конечно)) , но мне просто не ясно как в программе отразить и в декларации
конечно)) , но мне просто не ясно как в программе отразить и в декларации
Вы ж сами пошагово написали. Заполняете в уточненке прилож. 4 к листу 2, сумма убытка переносится в стр. 110 листа 2 и налоговая база формируется с учетом этого уменьшения.которую я должна указать в декларации по налогу на прибыль за 1 кв. 2008г. в приложении 4 к листу 02 строка 040
да ...но в стр. 110 листа 02 проставляется сумма из 150 стр приложения 04. а у меня то там ничего нет. я заполняю только 010,030,040. Вот смотрю прошлый период с такой же картиной (1 кв. 2007) там ситуация аналогична, но бывший бух не учитывала ее. Короче я снова запуталась. Могу ли я просто проставить руками в стр 150 прилож 04 листа 02 сумму убытка за 2007?
А почему у вас там ничего нет? Вы сумму убытка то, на которую налоговую базу из листа 02 уменьшаете, в 150 стр. укажите. Может быть вы базу не на всю сумму убытка из 040 стр. уменьшаете, программа ж не может сама догадаться.а у меня то там ничего нет
добрый день. я опять по своему БОЛЬНОМУ вопросу о прибыли. Можете мне объяснить каким образом мне перенести убыток прошлого года (а именно 6,5 млн.) в этом налоговом периоде. учитывая свою ошибку в первом квартале (я не учла убыток и с получив прибыли заплатила налог) т.е. мне за 1 полугодие 2008г. нужно учесть убыток 2007г. и просить вернуть оплаченную сумму. А каким образом мне это провести в программе я не понимаю(
Вы в листе Приложение; к листу 02 указываете сумму убытка за 2007 год по строке 040 (например, возможно у вас там есть и другие остатки убытков с прошлых лет- смотрите старую декларацию) 6500000, ниже пишите базу по прибыли за 2008 год (1 кв или 6месяцев) 2500000 по строке 140, по строке 150 пишите ту же самую базу 2500000, а в строке 160 указывается сумма н 4000000 на будущее. остаток, который вы дальтше будете пользовать для уменьшения прибыли.
Приложение №4 к листу 02. было описано и номера строк по старой декларации, новую с 1 полугодия 2008 года я пока не видела.
я все поправила...все получилось, огромное спасибо, понесу перерасчет. теперь только нужно деньги вернуть на р/сч, (( это просто письмо им нужно написать и вместе с перерасчетом отнести? еще раз спасибо очень помогли.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
