Неправильно исчислили НДФЛ

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, как быть. В марте работник устроился к нам на работу. На предыдущем месте он проработал до 17 марта.
При исчислении налоговой базы по НДФЛ за март я по ошибке вычла 400 руб . Но этот вычет уже применили на прежней работе. Что делать?Разница в налоге получилась 52 руб.
(5000-400)*13%=598руб
5000*13%=650руб

[Сафа]

Уберите предоставленный вычет, программа сама должна в сдедующую з/плату перерасчитать и "добрать" НДФЛ.

[Аноним]

если,я уберу в программе вычеты, то НДФЛ доначислит за март. Могу я вычесть эти 52 руб из зарплаты за май и заплатить сейчас?

[Mila D]

Вообще-то это не правильно. Правильно сделать так, как Вам посоветовали, убрать вычет в марте. В 1-НДФЛ будет указан долг за налогоплательщиком 52 руб. до того месяца когда вы пересчитаете и удержите 52 руб..

[Аноним]

т.е. начислено НДФЛ 650 руб, уплачено 598руб. Как мне отразить в учете, в программе 1С: пересчет НДФЛ? Нужно уменьшить сумму к выдаче?

[Mila D]

Нет, просто в Справочнике у данного сотрудника меняете дату предоставления вычетов (с 01.04.08). Откройте там-же Налоговую карточку. Там будет долг за налогоплательщиком. Сейчас, когда будете считать з/п за май, программа сама удержит эти 52 руб. в мае, Вы просто проверьте.

[Аноним]

Дело в том, что когда я формирую налоговую карточку, то и налог начисленный и удержанный 650 руб, а задолженности за работником нет. может быть, вручную исправить?
В то же время, когда я формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 70, то задолжненность по з/пл отражается с учетом этого налога.

[Аноним]

и еще? можно заплатить одной платежкой или нужно сделать две: за март и май?

[Mila D]

Сейчас у Вас в Справочнике Сотрудники у данного сотрудника стоит - предоставлять вычет с 01.04.08? А когда Вы открываете Налоговую Карточку, то в марте все равно есть вычет? Отчет "Налоговая карточка" должен пересчитываться при открытии с учетом новых данных. В какой именно программе 1С вы работаете?

[Mila D]

и еще? можно заплатить одной платежкой или нужно сделать две: за март и май?

Я бы включила данную сумму в май.

[Аноним]

я работаю в 1С:Предприятие.УСН. Да, я поставила вычет с 1.04, но дело в том, что в апреле доход уже был больше 20 тыс.руб., поэтому данный вычет не имел места быть.
Таким образом, и в налоговой карточке этом вычет не указывается.
Я сделала, как вы написали, но при этом сумма НДФЛ за апрель и май остались прежними, а за март НДФЛ был 598руб, а стал 650руб. Подскажите, что с платежками делать, мы же там указываем за какой месяц НДФЛ платим.