Клиент не указывает НДС в платежках! Чем грозит? Как заставить?

[Эмма М.]

Прошу помощи и (или) совета, уважаемые клерки.
У нас ООО на ОСНО, один из клиентов - колхоз, находится на едином сельхоз налоге. Мы им продаем товар, облагаемый НДС, причем во всех документах НДС выделен, они платят по безналу, но во всех платежках указывают БЕЗ НДС На наше требование выделить НДС в платежках говорят, мы ж не платим НДС, и нам налоговая не велит его выделять. Никакие уговоры не действуют, объяснения они похоже не понимают. Вот теперь думаю, чего и как делать. Все осложняется тем, что в одном сч-фактуре могут быть товары с разным НДС (10 и 18) и сумма платежей не совпадает с суммами в сч-фактурах. Они платят по счетам, при отгрузке может быть пересортица.

[Январь]

Ничем вам это не грозит. Выставляйте документы, как положено, с выделением НДС, от того, что в их платежках НДС не выделен, у вас обязанность по его начислению никуда не продает.

(И правила формума почитайте, выделять красным цветом нельзя)

[Тоня]

Невыделение НДС в платежках вещь не смертельная.

Они платят по счетам, при отгрузке может быть пересортица.

т.е. аванс и потом отгрузка, при которой происходит пересортица?

[Эмма М.]

Январь, извиняюсь, учту, прочту.

Тоня: Да, разница между событиями 2-3 дня.

То что НДС мы платим - это понятно, но есть такое опасение, что при проверке налоговая начислит НДС не в том числе, а "сверху", так как покупатель его нам "не заплатил"

[Тоня]

проверке налоговая начислит НДС не в том числе, а "сверху",

Основание? Налоговую базу вы определили, НДС исчислили, с/ф выставили, покупатель может вообще вам эту поставку
никогда не оплатить.

[Эмма М.]

Спасибо всем за ответы.