Единый налог за прошлый год

[Молодая мамочка]

Сделала сверку с бюджетом и поняла что ошиблась в декларации по Ед.налогу за 2007г.По итогам года запрлатили мин.нал. но были и аванс.платежи часть переплаты зачли в полугодии а в годовой я указала полностью сумму уплач.аванс.к возмещению и в сверке сумма больше чем авансы ... Можно ли отправить уточненку не поздно ли ? и наказуемо ли это и еще что лучше попросить вернуть авансы на р/с или зачесть в этом году пока по ит.1кв убытки... Спасибо

[Над.К]

Молодая мамочка, а можно как-то цифры привести. Потому что прочитала Ваш текст несколько раз и ничего не поняла

а в годовой я указала полностью сумму уплач.аванс.к возмещению

так вроде и правильно указали. А в сверке что и чем расходится?

[Молодая мамочка]

По цифрам в сверке так 1кв налог 3806р. оплачен
2кв уменьшено по расчету 3267 ( убыток)стр.060 разд 1 в декларации за полугодие
3кв.налог 8894 его и заплатили
4кв миним.налог 14579 заплатили а в стр.060 я указала сумму уплаченых ав.платежей (3806+8894=12700) и в сверке эта сумма стоит как уменьшено по расчету соответственно сальдо 15967 (3267+12700) а зачесть нам надо только 12700 и еще ,сумма 3267 стоит в графе "учтено" сверки а 12700 еще нет. может в годовой декларации в стр.060 надо было указать разницу 12700-3267 =9433 тогда сальдо будет 12700 но правильно ли это и не поздно ли сделать исправления

[Искорка]

2кв уменьшено по расчету 3267 ( убыток)стр.060 разд 1 в декларации за полугодие

У вас не убыток, а н/о база за полугодие меньше н/о базы за квартал. Получилась переплата 3267, а в стр.080 сумма 539?

3кв.налог 8894 его и заплатили

Это сумма налога к уплате? Т.е. по стр.080 8894+539=9433? Тогда в годовой на эту сумму и надо уменьшать.
Или вы н/о базу исправляете по стр.060?

[Молодая мамочка]

В стр.080 за 2кв 539 а за9 мес 12700 исчислено налога...120 3806 соответственно стр 130 к уплате 8894 а в годовой стр.080 12233 стр100 14979 стр 120 12700 стр140 12700 стр 150 14979 заплатили мин. я так понимаю что стр 120 и140 надо поменять на 9433 тогда по логике все пойдет

[Искорка]

за9 мес 12700 исчислено налога...120 3806 соответственно стр 130 к уплате 8894

Почему стр.120 3806? Она должна быть равна стр.080 за полугодие, т.е. 539. Тогда в стр.130 будет 12161, а вот по данным вашего учета к уплате будет 12700-3806=8894. Тогда за год

стр.080 12233 стр100 14979 стр 120 12700 стр140 12700 стр 150 14979

Все правильно. В годовой ничего менять не надо. А вот за 9 месяцев неправильная.