Сотрудник был отправлен в командировку. Мы покупаем билеты через фирму.
Она выдает счета фактуры. Где выделяет НДС в билетах.. Я так понимаю, что в авиабилетах я не имею права выделять НДС (т.к. в билете он не выделяется) и потом эту сумму выделенного в счет-фактуре НДС я снимаю с затрат.
А что с гостиницей?? Они там тоже выделяют НДС.. Что с ним делать?
НДС пол расходам на проезд принимаете к вычету на основании счета-фактуры, НДС по проживанию принимаете на основании БСО.
С уважением, Ярослав
не согласно, по первичным документам!! ИМХО!!!
а у меня по гостинице только эта счет-фактура.. и все((
Если по расходам на проживание есть счет-фактура, то еще лучше. Значит принимаете к вычету на основании счета-фактуры (и, разумеется, первичных доков).Сообщение от Аноним
С уважением, Ярослав
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
