Извините, но вот первый раз столкнулся... Пришли счет-фактура и накладная от поставщика. Там, ну предположим, 20 позиций деталей на сумму 30000 рублей и отдельно Транспортные расходы на 8000 рублей.
Как мне проводить эти документы? ведь. как я понимаю, если каждая позиция деталей идет проводкой 41.1 - 60.1, то трнспотрные расходы
44.1 - 60.1 или 76.1 - 60.1. Как мне отделить в этом случае одно от другого в программе?
А вариант соединить не рассматривается?Как мне отделить
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Если в учетной политике по НУ у Вас транспортные расходы относятся на стоимость товара, то в программе набиваете товар по накладной и на основании этой накладной вводите документ "услуги сторонних организаций" и программа сама раскидает стоимость транспортных расходов на стоимость каждого товара.
Если в УП прописано, что транспортные расходы относите сразу на расходы-тогда отдеьный документ "Услуги сторонних организаций".
поясните , пожалуйста, вообще то нужно, конечно, соединить, потому что мы этоми запчастями торгуем, и, естественно, нужно транспортные расходы забить в цену продажи. Раньше этим занималась менеджер, а теперь она уволилась, сам директор занимается продажей, но, как это делала она он и не знает и я тоже..
Уважаемая Сафа, извинте, но у меня это совместительство и до Учетной политики у меня порка руки не доходили.. да и НУ я не занимался
Так вот что мне практически посоветуете? Как проще и чтоб без ошибок!
Относить транспортные расходы на стоимость товара, тем более
. ИМХО.запчастями торгуем, и, естественно, нужно транспортные расходы забить в цену продажи
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
