возврат аванса покупателю - проводки в 1С 7.7
Добрый День!
Подскажите пожалуйста:
В первом месяце была получена предоплата от контрагента, был выписан счет-фактура на аванс.
В следующем месяце, контрагент отказался от предоплаченной услуги и предоплата была ему возвращена .
Какие действия нужно сделать в 1С 7.7, чтобы счет-фактура на аванс, в случае возврата аванса, попал в книгу покупок?
Огромное спасибо за помощь!
Помоему, запись в книгу покупок можно делать только в случае реализации, т.к. этого не произошло необходимо сделать сторно документа. В 1С есть документ Сторно. По возврату аванса, если не ошибаюсь сейчас в декларации стала предусмотрена строка по вычету по "ошибочным" авансам
Не надо никакого сторно делать. При возврате аванса ранее начисленный с аванса НДС должен попасть в книгу покупок.
В 7-ке Бухгалтерии само собой не попадает, делаю отдельную "запись в книге продаж" на основании ранее выписанного счета-фактуры на аванс (предварительно снять галочку в договоре про автоформирование книг, потом обратно поставить)
Большое спасибо!
Я не могу что-то найти где снять этуь галочку?
Откройте "договор", по которому счет-фактура в режиме редактирования, где-то внизу формыЯ не могу что-то найти где снять этуь галочку?
Добрый вечер!Сообщение от Январь
та же проблема возникла, подниму тему....
Январь, можно несколько уточняющих вопросов?
1. Сч-фактура на аванс выписана в декабре. Значит, в декабре же мне надо убрать галку с договора и сделать запись в книгу продаж вручную?
2. В январе возврат аванса. Значит, теперь мне надо вручную ввести запись книги покупок на основании той самой авансовой сч-фактуры по тому же самому договору?
3. В январскую книгу покупок попадает мой ранее начисленный НДС с аванса, правильно?
1. Начисление авансов прекрасно автоматически происходит (не надо галки снимать)
2. Да. Вот чтобы это сделать и надо снять галку (а потом обратно поставить)
3. Да, если всё вернули, если только часть, не вся сумма
Январь, спасибо огромное!
п. 1 хочу сделать, чтобы перестраховаться от нечаянной (или чаянной) перепроводки декабря
Вернули не все, но в прошлом периоде разбила на несколько договоров, так что теперь выбираю только то, что вернули.
А разве можно такое же провернуть и не разбивая на договора (часть, которую в итоге вернули и часть действительно авансовую)? Т.е. машина сама должна поставить в книгу покупок только НДС с возвращенного аванса?
Не поняла, от чего вы страховаться собралисьп. 1 хочу сделать, чтобы перестраховаться от нечаянной (или чаянной) перепроводки декабря
Ну или машина поставит, или вы ручками вобьете, сколько надо. Договор то один? Чего разбивать собрались? Не забывайте, что кроме НДС у вас еще расчеты с контрагентом есть.Т.е. машина сама должна поставить в книгу покупок только НДС с возвращенного аванса?
Договор один, сумма аванса приходила частями. Теперь вот из общей суммы аванса часть вернули, а часть закрыли. Думаете, Январь, усложняю я с этой разбивкой по условно разным договорам?
Спасибо! Вы очень помогли!!!
Воспользовалась советом Января, спасибо!
Теперь такой вопрос: при этом способе в декларации по НДС сумма НДС с возвращенного аванса попадает в 300 строку, а должна бы в 320
Как с этим боретесь? вручную?
ВручнуюКак с этим боретесь? вручную?
Январь, можно еще раз уточнить у Вас? если аванс в июле был на 3800, реализацию в июле, августе оказали на 3551, а остаток в сумме 249,00 вернули в сетябре- тоНе поняла, от чего вы страховаться собрались
Ну или машина поставит, или вы ручками вобьете, сколько надо. Договор то один? Чего разбивать собрались? Не забывайте, что кроме НДС у вас еще расчеты с контрагентом есть.
1- в книгу продаж в июле попадает 3800
2- в июле, августе 3551 попадают в книгу покупок
3- а вот здесь ступорзапись книги покупок в сентябре на основании авансовой с/ф надо ввести на 249,00 не так ли?
Добрый день!
Я вернула раннее выплаченный нам аванс, т.к. сумма по договору уменьшилась, а выплаченный аванс был большим.
сдала декларацию возврат НДС из бюджета.
Какие подтверждающие документы я должна отнести в налоговую?
Я на возврат делаю бух. справку с описанием всей ситуации с указанием п/п, дат получения и возврата, накладных, договоров и т.д. Налоговая по идее сама должна эти документы запрашивать по Требованию
Проблема в том, что мы находимся не на своем юр адреса, и сейчас делаем перерегистрацию и сразу меняем юр адрес на адрес своего реального места нахождения.
И возможно письмо из налоговой и было отправлено. Поговорили с почтой, она молчит.
Теперь решила сама отнести в налоговую подтверждающие документы. Правда еще не решила в какой кабинет должна идти и какие документы нести. Сталкиваюсь с этим в первый раз(((
Подскажите как мне быть...
а как такую же операцию в 8-ке сделать (возврат аванса от покупателя)?
Какие строки мы правим при возврате аванса покупателю в декларации новой формы,2010г.
Какие правим, понятия не имею, но НДС с возвращенного покупателю аванса должен в 130 строку попастьКакие строки мы правим при возврате аванса покупателю в декларации новой формы,2010г.
Я ставлю в строку 200
А декларацию почитать?Я ставлю в строку 200
стр. 130:
8. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 171. Налоговые вычеты
5. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них. Вычетам подлежат также суммы налога, уплаченные при выполнении работ (оказании услуг), в случае отказа от этих работ (услуг).
Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.
Если я ошибочно выписала авансовую сф в 2009г.,и сейчас сделала проводку Д68.2 К 76ав,вношу в книгу покупок сейчас (доп.лист формируется)таким же способом?
В декларации в 130строку добавляю соответственно.
Если ошибочно начислили, то сторнировать надо:Если я ошибочно выписала авансовую сф в 2009г.,и сейчас сделала проводку Д68.2 К 76ав
76.ав - 68.2 сторно
и не вычету это пойдет, а в уменьшение 070 строки (уточненку надо сдавать)
Тема думаю наболевшая и у многих возникают вопросы на данную тему. Так вот манипуляции с "книгой продаж" у меня в декларации отразились не в строке 130, а строка 030 сторно сумма аванса. Может я что то не поняла?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
