Договор комиссии и НДС

[Аноним]

Очень нужен совет.
Мы продаем детский товар по договорам комиссии.
Пример:
Мы передали товар комиссионеру на 3000 (НДС 10% -272-73)
Он продал его за 4000 (НДС 10% - 363-64)
Комиссионное вознаграждение составило 1000 (НДС 20% - 166-67)
Мы начисляем к уплате 363-64, а к вычету 166-67
И вдруг покупатель начинает делать такие отчеты, в которых НДС продажный складывается так (272,73 + 166,67)= 439,4
Т.е. к начислению 439,4
К вычету 166,67
В этом есть логика.
Но как же тогда заполнять счет-фактуру по отчету комиссионера.

[Демидова Татьяна]

комитент начисляет ндс с 4000 (363.64)
к зачету ставит ндс с 1000 (166.67)
Счет-фактура комиссионером заполняется на свое вознаграждение - 1000,в том числе 166.67

И вдруг покупатель начинает делать такие отчеты, в которых НДС продажный складывается так (272,73 + 166,67)= 439,4

каким образом он делает такие отчеты. если НДСпо детским товарам 10%?

[Аноним]

Каким образом он делает такие отчеты. если НДСпо детским товарам 10%?


Главбух фирмы подумала и решила, что не доплачивают НДС государству, и каким-то хитрым образом им переделали программу.

[Демидова Татьяна]

это их проблемы. не принимайте такие отчеты, требуйте правильных документов.

[Аноним]

Татьяна.
Я так понимаю, что комиссионер выставляет сч-фактуру по такому принципу:
отдельной строкой в ней на 3000 - НДс по ставке 10%
и отдельной строкой в ней же сумма комиссионного вознагрждения с 1000- НДС по ставке 20%., тогда суммы идут.

[Rh+]

Я не завидую его покупателям: что им делать с такими счетами?

[Демидова Татьяна]

Татьяна.
Я так понимаю, что комиссионер выставляет сч-фактуру по такому принципу:
отдельной строкой в ней на 3000 - НДс по ставке 10%
и отдельной строкой в ней же сумма комиссионного вознагрждения с 1000- НДС по ставке 20%., тогда суммы идут.

покупателям должна идти сф по 10%, а комитенту на 20%.