 |
Ситуация: Предприятие арендует у одного сотрудника ТС, у другого оборудование
Арендная плата выплачивается вместе с з/п
Т.О. начисления выглядят след образом:
сотрудник 1:
оклад по дням 10000 р. проводка 26/70
аренда ТС 5000 р. 26/73
сотрудник 2:
оклад по дням 10000 р. 20/70
аренда оборудования 4000 р. 20/73
статья затрат по аренде - материальные расходы
вопрос: почему в КДиР попадает только 20000 р?
Программа 1С ?
Каким документом начисляете арендную плату? Если 1С, то она заносит расходы в книгу при наличии проводки Дт Н02.02
Сообщение от Лёлька_
угу, 1С 8.1. , Бухгалтерия.
Дт Н02. 01 выплаты физлицам \
смена на Дт Н02.02 не помогает...
может нужно акты оказанных услуг вводить от имени физлица?
Упс, 8-ку не знаю,
попробуйте по аналогии: посмотрите какие проводки по налоговому учету при выплате ЗП, а может и правда акты от физ лиц ввести, если она их на 73 закинет, и посмотреть что с НУ
а если делать это поступлениями товаров и услуг:
поступили услуги 26/73 -5000 р
оплатили 73/50 4350 р. (за вычетом 13%)
дальше документ НДФЛ и ЕСН
сотрудник получил доход, удержан НДФЛ
но в КДиР отражается только 4350 р.
лЮЮЮЮЮДИИИИ, подскажите что делать???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
