аванс был в 1кв, обнаружили сейчас

[Клава379]

Посыпаю глову пеплом, но... На р/с, которым давно не пользуемся, заказчики в феврале скинули аванс (счет был прошлогодний, по старым реквизитам), а мы забыли проверить остатки по счету по итогам 1кв. Теперь нужно провести аванс, доначислить НДС и пени.
Вопрос. Проводки в бухучете делаю, допустим сегодня, а проводки НУ делать датой поступления аванса? и какие?

[Аноним]

а какие вы хотите делать проводки по НУ?
отражаете аванс сегодняшней датой Дт 76 Ав кт 68,2(счет-фактура на аванс на основании выписки), делаете дополнительный лист книги продаж, уточненная по ндс, пени платите и сдаете.

[Клава379]

а счет-фактуру какой датой делать?