Подскажите мы ООО на ОСНО продали в Казахстан товар, который купили в своем же городе у фирмы которая на УСНО (15%), НДС они соответственно в счет-фактуре не выделяли, в банке сделали паспорт сделки ит.д. вопрос такой надо ли в налоговую декларацию по 0% ставке предоставлять или нет?
Декларация у нас ныне общая, и вы ее, если плательщик, в любом случае подаете. Отгрузили по ставке 0%?такой надо ли в налоговую декларацию по 0% ставке предоставлять или нет?
даОтгрузили по ставке 0%?
а ведь сейчас отчетный период квартал , т.е. если отгрузка была в июне по ставке 0%, я должна подать общ.декл по НДс все равно до 20 июля?
а что касается возмещения мне надо возмещать НДС или нет, ведь получается что я купил же у организации которая работает без НДС ?
Вы плательщик налога и обязаны даже пустую декларацию подать. Другое дело если вы успеете собрать документы по 1-165-НК, подтверждающие ставку 0%, до 30.06.08. Тогда эту экспортную отгрузку заявите в 5 разделе деклрации. Если не успеете-в декларации она не отразится, нигде.я должна подать общ.декл по НДс все равно до 20 июля?А что вы будете возмещать из бюджета, если туда никто ничего не положил?а что касается возмещения мне надо возмещать НДС или нет,
Не, не успеют. Таможня месяц ставит отметку о вывозе.Другое дело если вы успеете собрать документы
А вдруг (чего в жизни не бывает) они ведут раздельный учет?никто ничего не положил
ой, а я и забыла за 2 года про любимый 1327.Таможня месяц ставит отметку о вывозе.
Поставщики на УСН?А вдруг (чего в жизни не бывает) они ведут раздельный учет?
Не, ООО на ОСНО. Они же не только могут приобрести товар для экспорта у фирмы на УСН, но и какие-либо услуги, связанные с этим экспортом, у другой фирмы на ОСНО. Рекламу в СМИ Казахстана, например. Или упаковку для экспортируемого товара.Поставщики на УСН?
Не пугай человека раньше времениЯ пока только про
эту сделку.ведь получается что я купил же у организации которая работает без НДС
спасибо Тоня, и AndyGr, всё понял , декларацию подам, ничего не возмещаю, а вот если я не смогу собрать документы до 30.06.08 какой нибудь штраф будет?
и может совсем тогда не указывать в декларации что была такая операция по ставке 0% ? Как лучше посоветуйте?
даони ведут раздельный учет?
по другому ж нельзя, насколько я знаю
Надо не как лучше, а как положено.Как лучше посоветуйте?
Нет, у вас на сбор документов 167-НК отводит 180 дней с даты помещения под таможенный режим и она же регламетирует карательные санкции.если я не смогу собрать документы до 30.06.08 какой нибудь штраф будет?
Если у вас на 30.06. на руках нет пакета документов по 165-НК, то вы эту экспортную отгрузку вообще в декларации не отражаете. Да ее и отражать негде, нет сейчас такого раздела.может совсем тогда не указывать в декларации что была такая операция по ставке 0%
а если у меня все таки получается собрать пакет документов до 30.06.08 тогда я указываю в декларации эту сделку но ничего не возмещаю. Правильно?
Правильно.
Но вы все же обратите внимание на фразу Андреяесли у меня все таки получается собрать пакет документов до 30.06.08Постарайтесь побыстрее тогда запрос отправить на границу.Таможня месяц ставит отметку о вывозе.
Не-а... Все-равно не успеют. Если почтой туда, да там месяц, да почтой обратно... А если забудут конверт вложить для таможни, чтоб обратно выслали, вообще труба. Это если на машинке вывозили. Если самолетиком, то лучше, конечно, самим съездить на таможню.
Да и чо гнать-то? К возмещению ничего нет, а нулевую подтвердите в следующем квартале.
Скажите, а как налоговые органы могут отреагировать при кам.проверки , елси товар который я купил и экспортировал, я купил у организации на УСН, где я же являюсь директором. Сам товар который ушел на экспорт был куплен в белоруссии, но орган., кот. на УСН не подавала декл. в налоговую об этом., как я только что узнал.????
Какую декларацию? Вообще не отчитывалась?но орган., кот. на УСН не подавала декл. в налоговую об этом.
ну они ж без НДС работают на УСН, и поэтому не подавли декларацию на то, что купили товар в белоруссии. На сколько мне известно, там вроде надо сдавать декл на НДС, и по операциям с Беллоруссией в отдельный раздел ставить...
не, сдается отдельная "белорусская" декларация...На сколько мне известно, там вроде надо сдавать декл на НДС, и по операциям с Беллоруссией в отдельный раздел ставить...
????????а как налоговые органы могут отреагировать при кам.проверки , елси товар который я купил и экспортировал, я купил у организации на УСН, где я же являюсь директором
я правильно понимаю, что мне и ненадо было ничего подавать, кроме того, что я обычно подаю Декл. по УСНО поквартально и страх.взносы.?не, сдается отдельная "белорусская" декларация.
Товар купил в Белоруссии , платил наличкой.
А косвенный налог при ввозе тоже наличкой платили?
я думаю их это может заинтересовать с учетом того чтокак налоговые органы могут отреагировать при кам.проверки , елси товар который я купил и экспортировал, я купил у организации на УСН, где я же являюсь директором.не подавли декларацию на то, что купили товар в белоруссии
sashaB, декларацию подавать надо было...
нет, не платилА косвенный налог при ввозе тоже наличкой платили?
ну понятно, а что теперь делать?декларацию подавать надо было...
платить иподавать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
