Подскажите, как правильно поступить в следующей ситуации: организация покупает сотруднику авиабилет при отправке в командировку наличными, выдаем ему на руки вместе с расходником на эту сумму, как будто он сам взял деньги на билет и приобрел его.У работника, не вдающегося в детали, возникает недоумение, когда он видит сумму в расходнике, ведь фактически он не получал этих денег. Может кто-нибудь сталкивался с этим.
ну вообще-то, если билет покупает организация, а не подотчетник, то этот авиабилет приходуется на счет 50.3 "денежные документы".
по выдаче подчетнику делается проводка 71 - 50.3 субконто "авиабилет такой-то"
Да, спасибо. Вся проблема состояла в том что у нас пока нет договора с агентством (по заказу билетов).Сейчас уже понятно как это делается. Вопрос в том есть ли унифицированная форма "Журнала учета приема и выдачи денежных документов" или его самим нужно сделать?
Имхо, билет к авансовому отчету прикладывается, когда сотрудник отчитается по командировке. Про унифицированную форму журнала учета денежных документов никогда не слышала.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием