уточненка по ндс?

[Аноним]

Подскажите, что делать, предприятие в декабре превысило предельную сумму доходов на упрощенке и утратило на ее право с 1 октября 2007 г., предыдущий бухгалтер начисляла ндс в декабре 2007 г., в июне 2008 г " всплыл" договор и акт выполненных работ от 17 декабря 2007 года, проплата по нему прошла, а в учете он не был отражен, и начисление ндс не было. И теперь получается мне нужно начислить ндс на эти акты, уплатить пени и сдать уточненки по ндс за 1 квартал?

[Январь]

Бррр... Чего-то с периодами путаница какая-то
В декабре превысили лимит по упрощенке? За 4 кв. 2007 (весь?) сдали НДС?
Нашли еще один декабрьский акт? Почему уточненка за 1 квартал?

[Аноним]

извиняюсь, ндс за 4 квартал конечно же сдали и теперь надо подать уточненку за 4 квартал 2007 г. и 1 квартал 2008 г. так? и насчитать пени?

[MagicPRO]

Если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысили 20 млн. рублей и (или) в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.
При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании иного режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Указанные в настоящем абзаце налогоплательщики не уплачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных платежей в течение того квартала, в котором эти налогоплательщики перешли на иной режим налогообложения.

[Аноним]

Спасибо,т.е пени я считаю с 20 января 2008 г.

[MagicPRO]

Спасибо,т.е пени я считаю с 20 января 2008 г.

по идее да...

[Январь]

и 1 квартал 2008 г.

Почему за 1 кв.? Или за 1-й квартал вы тоже что-то нашли?

[MagicPRO]

Они же лишились права с IV квартала, а заяву на новый год не подали в результате они не получают штрафы и пени по первому кварталу где превысили но по второму уже ловят их... ошибку нашли поздно...