Помогите, пожалуйста, объясните, такая ситуация
Арендадатель выставляет счет на компенсацию расходов по оплате услуг телефонной связи без НДС и акт. счет-фактуры не будет, т. к. не являются собственниками связи.
Что делать с этой суммой? Списать за счет чистой прибыли? А как? Какие проводки? Какой документ в 1С?
Спасибо! Помогите пожалуйста, я новичок.
счет без НДС, а в акте есть НДС?Сообщение от Аноним
и в акте тоже нет
Имхо, "замечательный" выход из положения нашел арендодатель, только их подход не соответствует действующему законодательству, так как услуги связи все-таки НДС облагаются
Спорный вопрос.
реализации-то нет, есть возмещение расходов,
ИМХО, если в договоре все правильно прописать и не будет выделенной суммы НДС в акте-возможно ли всю сумму в расходы?
Сумма мизерная, конечно возможно. меня интересовали проводки и 1С???
26(44) -60=
документ: бухсправка.
ИМХО.
а чем документ "Услуги сторонних организаций" не подходит? мы ж берем сумму в расходы, так пусть и идет как обычный расход
Я тоже подумала, но потом засомневалась в наименование документа и , кстати, моя пеовоначальная проводка не совсем корректна:
26 (44)-76.5=
ИМХО.
а может и сойдет, если в этом документе выбрать 76 счет и вид услуг прописать как "возмещение".
а в виде расхода показать Другие расходы не принимаемые для целей налогооблажения?
если не приниманте в расходы-да.
Я просто тогда не понимаю, чем отличаются просто услуги (аренда, подписка), от вот этой услуги ЗА СЧЕТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, что ЭТО?
Сумма мизерная, конечно возможно. меня интересовали проводки и 1С???Я в запуталась в Анонимах?а в виде расхода показать Другие расходы не принимаемые для целей налогооблажения
а Вы тот Аноним, который открыл тему?
Это все Я. Только не могу не понять, не объяснить.
Вот смотрите.
Каждый месяц я делаю Д44К60 Документом Услуги сторонних организаций на разные услуги Аренда, подписка, транспортные услуги и т.д., мне дают счета-фактуры, даже если НДС 0. А в этот месяц первый раз вот эта компенсация и мне бух контрагента сказала, что счет-фактуры не будет и т.д., и что правильно ЭТО списывать за счет ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ.
Я и спрашиваю КАК? Вы советуете документом Услуги сторонних организаций. Тогда чем же эта услуга отличается от других ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ.
У вас же не услуга. а возмещение расходов.
если услуга-значит аредодатель оказывает Вам услугу. которая должна облагаться НДС? Так?
ИМХО, принимать не как услугу, а именно как возмещение расходов. И документом УСО я не советовала, а высказала возможность ее применения если Вы выберете счет 76,5 и вид услуг "возмещение".
Последний раз редактировалось Сафа; 23.06.2008 в 14:36.
А по идее арендодатель возместил НДС (если он плательщик) и должен включить в счет нам эти услуги с НДС, была где то арбитражнаяя практика по этой тематике...
Тогда я понимаю так:
18,06 бух справка -на возмещение -Д44К76,5
25,06 выписка банка -оплата компенсации -Д76,5 К51
30,06 закрытие месяца -Д90К44
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием