Простите пожалуйста за бестолковасть. Делаю авансовый отчет, от поставщика получена сч/ф, накладная и чек. Делаю следующие проводки Дт60-Кт71, отдельной строкой выделяю НДС. Так же делаю документ поступление материала, проводки Дт10-Кт60, Дт19-Кт60, чтоб при формировании книги покупок, подцепить эту сч/ф. Тогда получается ерунда, т.к в Кт 60 весит этот НДС. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
60/71 на всю сумму, отдельной строкой не нужно НДС, т.к. потом он отразится в 10/60, 19/60.Сообщение от kaokao
Предпочел бы вариант 10/71, 19/71 .
Предпочел бы вариант 10/71, 19/71 .[/QUOTE]
При таком варианте надо будет внести счет-фактуру в журнал полученных счет-фактур, что-бы она беспрепятственно попала в книгу покупок.
Умеете пользоваться "Ввести на основании..."?
Дык о том и речь, что придется, а при"Ввести на основании...", с/ф на покупку вводить не надо, книга покупок сформируется автоматически.60/71 на всю сумму, отдельной строкой не нужно НДС, т.к. потом он отразится в 10/60, 19/60.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
Спасибо огромное за помощь.
Мне тоже больше нравиться делать все документы, через "ввести на основании......."
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
