Мы-поставщик, работаем по факторингу с покупателями. На переуступку сделаны проводки Дт76.5 Кт91.1, и на эту же сумму Дт91.2 Кт 62.1. Все суммы с НДС, иначе 62сч. не закроется. А вопрос вот в чем. К Декл по прибыли заполняем Приложение №з к Листу 2, и там указываются эти суммы. С какого то перепугу, в 1 кв (только в марте начали работать с факторингом!) в бухучете проводки сделала с НДС, а в налоговом без НДС, и в Декл указала без НДС, а теперь вот получила запрос из НИ с просьбой разъяснить расхождения доходов в ф2 и в Декл по прибыли.
Скажите, как все-таки правильно, указать без НДС в Декл, и иметь расхождения, или все же можно указать с НДС. Хотя.... если читать дальше Декл, там указывается убыток от операции (комиссии там всякие), а он-то уж точно без НДС!
