1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.8.3)
Уважаемые коллеги! Подскажите:
1. при Принятии к учету ОС в закладке Основные средства какие счета нужно проставлять в БУ и НУ?
2. в закладке Общие сведения какие создать Операции с объектами ОС?
Здесь же ставим галочку об одновременном введении в эксплуатацию.
3. далее начисляем амортизацию и списываем ежемесячно, правильно?
В документе при принтие к учету ОС надо проставить 08 счет, (соответсвенно в документе поступления товаров и услуг должны быть проводки Дт 08 Кт 60, Дт 19 кт 60) соответсвенно документ принятия к учету ОС на заклдке основные средства выбираме счет 08, на закладке Бух учет начислять амортизацию (выбрать) - соответвенно отразяться счета 01 - учитываем, 02- амортизация. На закладке Налог учет анологично закладке бух учет
Ангелы зовут это небесной отрадой, черти - адской мукой, люди - любовью.
Спасибо за ответ!
А если нужно принять к учету и сразу списать МПЗ ст-тью до 20000р?
Делаем Дт10 Кт 60 через Поступление ТиУ (Меню Покупка-Поступление ТиУ). При выборе товара из номенклатуры проставить счета БУ и НУ. Конкретно: Шлюз (устройство типа модема) к чему относится? 10.9?
Печать? Канц.товары? тоже 10.9?
И как потом списание сделать? т.е. что нужно выбрать в программе?
[QUOTE=Новичок БУХ;51653491]Спасибо за ответ!
А если нужно принять к учету и сразу списать МПЗ ст-тью до 20000р?
В документе при принятии к учету нужно выбрать - на закладке Бух учет - нужно выбрать ПОРЯДОК принятия: списать при принятии к учету
Ангелы зовут это небесной отрадой, черти - адской мукой, люди - любовью.
Можно и на 10.9Сообщение от Новичок БУХ
Ангелы зовут это небесной отрадой, черти - адской мукой, люди - любовью.
В документе при принятии к учету нужно выбрать - на закладке Бух учет......
А где это конкретно?
Поступление шлюза делаю через Меню Покупка-Поступление ТиУ, правильно?
далее, на основании этого документа создаю новый? какой? ТАм есть Передача материалов в экпл-цию, перемещение товаров, требование-накладная..... Как быть? О списании нет речи.
К сожалению все глаза проглядела. Помогите, последовательно объясните.
1. Получен объект ОС – отражена задолженность переде поставщиком дт 08/4 кр 60/1 (документ «Поступление товаров и услуг»)
2. Отражен входной НДС по приобретенному объекту ОС, относимый впоследствии на расчеты с бюджетом (полностью или частично) Дт 19 кр 60/01 (документ «Счет фактура полученный»)
3. Входной НДС по приобретенному объекту ОС отнесен на увеличение стоимости объекта ОС (полностью или частично) дт 08/04 кр 60/1 (документ «Счет фактура – полученный»)
4. Входной НДС отнесен на расчеты с бюджетом Дт 68/2 Кр 19 (документ «Запись в книге покупок»)
5. Объект ОС стоимостью менее 20 000 рублей учтен в составе инвентаря в бух учете Дт 10.9 Кр. 08/4 (Документ принятие к учету ОС – закладка основные средства счет БУ 08/04 счет БУ 08/04 – закладка общие сведения – операция с объектами – принято, признак ввести в эксплуатацию одновременно с принятием к учету – указать способы отражения расходов по амортизации (погашению стоимости) – НА закладке «Бухгалтерский учет» - выбрать порядок учета из списка – «ОТРАЖЕНИЕ В СОСТАВЕ МПЗ» - счет учета 10.9.
Ангелы зовут это небесной отрадой, черти - адской мукой, люди - любовью.
Подскажите пожалуйста. я тоже в 1С 8.1 работаю
Проблема в следующем:
купили принтер + к нему автоподатчик + оплатили доставку/установку
Как сделать так, чтобы все оплаченные за это деньги вошли в стоимость ОС???
пробовала передачей в монтаж (через 07 счет) - не получается, т.к. программа не разрешает впихнуть туда услугу установки...
просто принятием к учету тоже не получается, т.к. каждую позицию отдельно принимает...Может кто-то сталкивался, подскажите пожалуйста, а то второй день бьюсь...
Есть документ "Поступление доп. расходов"
предназначен для учета тех услуг сторонних организаций, которые оказывают влияние на себестоимость товаров. Например, в качестве такой услуги может быть, транспортировка или хранение товара.
В шапке документа в полях "Контрагент", "Договор" вводится информация о том контрагенте (договоре), который оказывает дополнительные услуги при поступлении товаров. В табличной части документа на закладке "Товары" указываются товары, на которые необходимо отнести дополнительные расходы, их количество и стоимость, а также партия.
Стоимость товаров отражается в графе «Сумма товара». Сумма дополнительных расходов по каждому товару заносится в графу «Доп.расходы(сумма)".
По кнопке "заполнить" - выбрать документ поступления - тогда все расходы повиснут на данной номенклатуре
Ангелы зовут это небесной отрадой, черти - адской мукой, люди - любовью.
Спасибо Вам большое, BagiraN!!! @}-->--
Обращайтесь!
Ангелы зовут это небесной отрадой, черти - адской мукой, люди - любовью.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
