аааа!!!помогите!срочно!!плиз..не бухгалтер я..

[Аноним]

Спасите, пока временно выполняю работу бухгалтера...((мы на общей системе, фирма недавно открылась...занимаемся торговлей...(
седня перечислили нам 700000 по предоплате, отгрузка будет в августе. Что делать? Налог на прибыль теперь за этот квартал придется таакой платить???? и НДС? может что-нибудь еще...)??

[mvf]

НДС - да, прибыль - нет (авансы на прибыль не влияют).

[Искорка]

Налог на прибыль теперь за этот квартал придется таакой платить

Нет.

НДС?

Да. В августе к вычету поставите.

[jul-2000]

Налог на прибыль теперь за этот квартал придется таакой платить????

нет.

НДС?

Да, с аванса.

Что делать?

Если для вашей фирмы так критично - можно договориться с покупателем, расторгнуть договор. Есть еще время вернуть этот платеж как ошибочный. А они перечислят его вам 1 июля.

[Аноним]

Нет.Да. В августе к вычету поставите.

...т.е. условно говоря.. за 2 квартал ( допустим у нас нет НДС ...к вычету(так вроде его называют...)-мы платим НДС с аванса от 700000=106800..., а в третем квартале эта сумма 106800- будет являться вычетом??? и итоговая сумма с аванса к уплате=0 что ли??? и если в 3 квартале...нам не с чего будет вычесть ...этот вычет( прошу прощения за свой небухгалтерский язык..)-то надо будет взыскать с бюджета-а это проверки? так??

[Искорка]

если в 3 квартале...нам не с чего будет вычесть

Так не может быть. Этот вычет будет с реализации, которая пройдет августом. Т.е. в августе начислите НДС с отгрузки к уплате в книге продаж и с аванса к вычету в книге покупок. Результат 0.

[Аноним]

Так не может быть. Этот вычет будет с реализации, которая пройдет августом. Т.е. в августе начислите НДС с отгрузки к уплате в книге продаж и с аванса к вычету в книге покупок. Результат 0.

ааа...вроде поняла.. в з кв.эта сумма появится и в НДС с реализации и в вычете? да?(я имею ввиду декларацию)?

[Искорка]

в з кв.эта сумма появится и в НДС с реализации и в вычете? да?

Да.