до 31.12.05 НДс считался по оплате у нас.
на 01.01.06 на Д62 счета висела сумма за неоплаченный товар.
Насколько я понимаю, мы не воспользовались вычетом.Так как оплаты не было.Оплата было в 2006 году, когда НДс был по отгрузке.
В чем я не права?Почему налоговая хочет увидеть НДс с этой суммы в книге продаж, а не покупок??
Вычет при получении денег от покупателя?
Елки-палки.Все срослось.
При получении денег мы должны были заплатить НДС.А так как их получили, в след. квартале, дожны были включить их в книгу продаж и заплатить НДС единовременно или частями.
В 06-07 году забыли это сделать,как раз в начале года менялся бух.
В 1 кв. 08 года последний раз можно было это сделать.
Единовременно, при получении денегА так как их получили, в след. квартале, дожны были включить их в книгу продаж и заплатить НДС единовременно или частями
Хм. потому что это НДС с вашей реализации.Почему налоговая хочет увидеть НДс с этой суммы в книге продаж, а не покупок??
Деньги получены в январе 2006 года, а про сумму забыли...Ни в одной из книг продаж за 2 года я ее не обнаружила.
Бух должен был выписать счет-фактуру на эту сумму при получении денег.Только счета-фактуры с отгрузки...
Нет, счет-фактура у вас эта давно выписана была, при отгрузке. При получении денег на ее основании надо было сделать запись в книге продаж.Бух должен был выписать счет-фактуру на эту сумму при получении денег
Подайте уточненку за январь 2006 (или 1 квартал, если поквартально сдавали), + налог + пени заплатить.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
