По Кт 91.1 ничего нет?90,1-90,2-90,3-90,7-90,8-91,2Какая такая?такая же сумма 90,1
Попробуйте сальдо 90/9 + сальдо 91/9 на 01.04. Эту сумму умножить на 24%.
По Кт 91.1 ничего нет?90,1-90,2-90,3-90,7-90,8-91,2Какая такая?такая же сумма 90,1
Попробуйте сальдо 90/9 + сальдо 91/9 на 01.04. Эту сумму умножить на 24%.
у нас нет такого сч91,1, идет 91 91,2 91,9
90,9дт = 470174,95, 91,2кт = 84224,43
а налог на прибыль уплачен38218
Уважаемая Леся!Сообщение от lesya23
Непонятно, почему по 91.2 кредитовое сальдо.
И еще - распечатайте анализы синтетических счетов 90 и 91 с галкой по субсчетам и посмотрите корреспонденции и обороты.
С уважением, Ярослав
Смотрите не уплачен, а начислен. Дт99 Кт68.налог на прибыль уплачен38218
наверно, это ошибка. Сч.91/9Кт= 84224,43 может быть?Непонятно, почему по 91.2 кредитовое сальдо.
Выручка без НДС (90.1-90.3) - 15493420 руб. (Оборот по 90.3 не полностью соответствует обороту по 90.1).
Прибыль от реализации (90.9) - 1124245 руб.
Прочие доходы - нет, прочие расходы (91.2) - 105970 руб.
Прибыль до налогообложения - 1108275 руб. Она у вас и показана по кредиту 99 сч.
Налог на прибыль в 1-м квартале не начислялся.
Ну все данные для заполнения декларации у вас есть.
С уважением, Ярослав
Скорее для расчета налога на прибыль, для заполнения декларации этих данных может не хватить.
Да вы правы дт91/2=кт91/9
А где смотреть начислен, строка 270 (52413)?
Начисления налога всегда - по кредиту. Начисления налога на прибыль - оборот по кредиту 68.4
С уважением, Ярослав
Если Д90,3 не сходится по расчету К90,1*18/118 , значит проверьте соответствие сче-то фактур накладным. Или у вас есть операции с НДС 10% или О% или без НДС?
упс, пропустила
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
