Налог на прибыль и НДС за 2 квартал

[lesya23]

Помогите разобраться какую сумму нужно заплатить по налогу на прибыль и ндс, как все это расчитать
Какие законы можно почитать

[lesya23]

СчетСальдо на начало периодаОбороты за периодСальдо на конец периодаКодНаименованиеДебетКредитДебетКредитДебетКредит01Основные средства627 457,63169 491,52796 949,1501.1ОС в организации627 457,63169 491,52796 949,1502Амортизация ОС60 550,8738 905,8599 456,7202.1Аморт. ОС, уч. на сч.01.160 550,8738 905,8599 456,7208Влож.во внеоборотн.активы169 491,52169 491,5208.4Приобр. отд. объектов ОС169 491,52169 491,5209Отлож. налоговые активы165,77165,7710Материалы566 855,842 266 442,362 100 306,15732 992,0510.1Сырье и материалы565 780,942 241 949,152 078 087,04729 643,0510.3Топливо10 449,977 499,972 950,0010.5Запасные части4 130,594 130,5910.6Прочие материалы9 912,659 513,65399,0010.11М-лы спец. назн. в экспл.1 074,901 074,9019НДС по приобр. ценностям30 508,48438 349,57468 858,0519.1НДС по приобретенным ОС30 508,4830 508,4819.3НДС по приобретенным МПЗ438 349,57438 349,5720Основное производство2 331,962 116 992,892 046 119,8673 204,9925Общепроизводств. расходы38 905,8538 905,8526Общехозяйственные расходы588 591,63588 591,6340Выпуск продукции2 046 119,862 046 119,8641Товары37 262,602 398,3137 262,602 398,3141.4Покупные изделия37 262,602 398,3137 262,602 398,3143Готовая продукция84 452,542 096 158,572 180 611,1145Товары отгруженные2 048,182 398,31-350,1350Касса261 208,94261 208,9450.1Касса организации в руб.261 208,94261 208,9451Расчетные счета114 569,713 810 085,273 809 052,84115 602,14Основной р/с114 569,713 810 085,273 809 052,84115 602,1460Расчеты с поставщиками27 700,001 594 994,743 876 809,643 080 543,49122 167,15893 195,7460.1Расч. с пост. в руб.1 594 994,743 620 992,492 919 193,49893 195,7460.2Авансы выданные в руб.27 700,00255 817,15161 350,00122 167,1562Расч. с покупател. и зак.390 588,1468 384,625 066 353,925 192 758,35195 799,110,0262.1Расч. с покуп. в руб.390 588,144 024 185,244 218 974,27195 799,1162.2Авансы получ. в руб.68 384,621 042 168,68973 784,080,0268Налоги и сборы53 514,1016 654,00564 646,77894 348,51109 131,10401 972,7468.1Налог на доходы физ.лиц9 705,0033 204,0036 108,0012 609,0068.2НДС6 949,00475 807,05613 688,72144 830,6768.4Налог на прибыль48 914,1052 431,72244 551,79101 327,10244 533,0768.4.1Расчеты с бюджетом48 914,1052 413,00101 327,1068.4.2Расчет налога на прибыль18,72244 551,79244 533,0768.8Налог на имущество4 600,003 204,007 804,0069Расч. по соц. страхованию20 816,2570 163,7372 993,3923 645,9169.1Социальное страхование2 211,257 453,297 753,882 511,8469.2Пенсионное обеспечение15 250,0051 402,0053 475,0017 323,0069.2.1Федеральный бюджет4 575,0015 420,6016 042,505 196,9069.2.2Страховой ПФ6 100,0020 560,8021 390,006 929,2069.2.3Накопительный ПФ4 575,0015 420,6016 042,505 196,9069.3Медицинское страхование2 363,757 967,318 288,632 685,0769.3.1ФФОМС838,752 827,112 941,13952,7769.3.2ТФОМС1 525,005 140,205 347,501 732,3069.11Страхование от НС и ПЗ991,253 341,133 475,881 126,0070Расч. по оплате труда33 624,50273 313,02278 517,8938 829,3771Расч. с подотчетн. лицами13 250,0024 003,9214 102,923 349,0071.1Расчеты в рублях13 250,0024 003,9214 102,923 349,0076Разн. дебиторы, кредиторы-925,00925,0076.2Расч.по претензиям в руб.-925,00925,0077Отлож.налог.обязательства18,7218,7280Уставный капитал10 000,0010 000,0084Нераспределенная прибыль85 404,8885 404,8884.2Убыток, подлеж. покрытию85 404,8885 404,8890Продажи4 024 185,244 024 185,2490.1Выручка14 248 605,454 024 185,2418 272 790,6990.1.1Выручка, не обл. ЕНВД14 248 605,454 024 185,2418 272 790,6990.2Себестоимость продаж9 517 228,892 756 426,6312 273 655,5290.2.1Себест.прод., не обл.ЕНВД9 517 228,892 756 426,6312 273 655,5290.3НДС2 165 682,50613 688,722 779 371,2290.7Расходы на продажу991 264,73991 264,7390.7.1Расх.на прод.,не обл.ЕНВД991 264,73991 264,7390.8Управленческие расходы1 104 254,381 104 254,3890.8.1Упр.расх., не обл.ЕНВД1 104 254,381 104 254,3890.9Прибыль/убыток от продаж470 174,95654 069,891 124 244,8491Прочие доходы и расходы21 745,3321 745,3391.2Прочие расходы84 224,4321 745,33105 969,7691.9Сальдо пр. дох. и расх.84 224,4321 745,33105 969,7697Расходы будущих периодов12 039,922 072,169 967,7699Прибыли и убытки385 950,52266 131,35654 069,89773 889,0699.1Прибыли и убытки385 950,5221 745,33654 069,891 018 275,0899.2Налог на прибыль244 386,02244 386,0299.2.1Условн. расход по налогу244 386,02244 386,022 204 225,502 204 225,5028 022 263,4628 022 263,462 244 357,282 244 357,28

[lesya23]

Хотела скинуть таблицу а получилось что то не понятное извените