Помогите пожалуйста...
Мы отгружали покупателю продукцию в 1 кв-ле 2008, а сейчас он нам прислал буквально на каждую нашу поставку ДЕБЕТ-НОТы все от 1 кв-ла...Он не согласен с нашими ценами, мы решили, что согласимся... Что делать...подскажите как проводить эти дебет-ноты...Плиз..
И каким периодом? Если 1 кв-ом, то правится прибыль и НДС? Или это можно сделать во 2 кв-ле? Как????
Может быть, то была претензия?
А в чем разница?
Док-т называется так: "Информационное письмо/Дебет-нота"
никогда не видел
Я так понимаю, что надо переделать отгрузочные доки. Но так не хот-ся! Есть ли другая возможность учесть расхождения в цене в учете???
скорее всего придётся сторнировать документы и заводить новые с правильными ценами. В принципе не сложно, копируете неправильный и проставляете там уже правильные цены.
Вопрос в том, в каком периоде? Можно ли во втором квартале, когда получен акт взаимозачета?
И может сделать бух. справкой? Д 62.1 К90.1.1 -сумма
И записью книгой продаж Д90.3 К68.2 -НДС ??
Marge, а можно поточнее. Они продукцию у себя на учет поставили? и по каким ценам? И что хочет покупатель, исправить все отгруз.цены или какой-то компенсации от вас? Отчетность они ведь тоже сдали
На учет они поставили, по ценам ниже, чем в с/ф. На разницу выставили дебет-ноты. Хотят заплатить меньше на сумму дебет-ноты. Мы с этим согласны. Вопрос в том, как провести снижение цены....
Пообщайтесь с их бухгалтером - какие документы она хочет теперь получить от Вас, как она видит разрешение ситуации с исправлением деклараций по НДС и прибыли, кому-то из Вас придется вероятно сдавать уточненку - в зависимости от принятого решения.
От нас ничего не хотят. Я бы провела сейчас бух. справкой.
Д 62.1 К90.1.1 -сумма
Д90.3 К68.2 -НДС ?? В книгу продаж тогда попадут отриц. значения.
ну у заказчика-то как раз все в шоколаде. они оприходовали по ценам какие их устраивают, что очень странно. интересно на какой пункт договора с вами они ссылаются.
а вы ими, конечно же, дорожите, как заказчиками и пойдете на все.
У вас уже в первичке расхождения. Думаю, что вам придется переделывать отгрузку и уточняться самим
Попадут в дополнительные листы книги продаж, при этом сдаете уточненную декларацию по НДС.В книгу продаж тогда попадут отриц. значения.
Может покупатель не является плательщиком НДС и сч-ф ему не нужны?
А я так надеялась текущим периодом все сделать
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием