Убыток. Как сдавать декларацию???
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...
У меня новое ООО... зарегено 29.02.08.
Зп начисляется с апреля, деньги на р/сч появились только в мае. в конце. за выплаивали за три мес только раз.
На 2 квартал дозод на расход дает убыток 116 тысяч. сам налог -36 тысяч. По декларации на прибыль выходит - 152 тысячи убыток.
Как быть теперьпросто нести в налоговую такую декларацию - с нулем к уплате? И что мне за это будет потом от налоговой?
У вас ТСНО? Выручка была? Именно выручка, а не аванс?
Если была, то показываете убытки и спите спокойно. если не было - все равно показывайте и чуть больше уделите внимания обоснованности каждого своего расхода. откуда-почему и зачем....
Это вы налог на убыток начисляли? А нету такого налога. Если убыток, то налог на прибыль равен нулю
С уважением, Ярослав
Да, да. Налог на прибыль равен нулю-я тоже так думаю.
Но! форма2 мне выдает следующее - текущий налог на прибыль 36 тысяч. (без -, как обычно бывает). Меня это смущает как то. Нужно ли на убыток -152 000 начислять налог на прибыль (а-логично как то). Но тем не менее 1с считает нужным начислять....как быть?
Все поступившие нам деньги - предоплаты за услуги, которые мы оказали в итоге. Но затратная часть все равно не покрывается никак
Вообще форма 2 просто берет проводку Д 99 - К 68.4.Сообщение от Надяя
У вас налог в первом квартале был начислен?
Если сейчас убыток за полгода, то начисление нужно же убрать 30.06.08?
С уважением, Ярослав
в первом квартале вообще никаких движений не было. (сдавала единую упр. деклар.) вот во втором убыток. ...ен понимаю....НК почитала - нет такого там. Где еще почитать можно про это дело? начисляют ли на убыток налог или нет?
Надяя, вы ПБУ 18 применяете?
Налог на убыток - это бред
Почитайте еще раз п.8 ст.274 НК.
И еще - выясните, откуда программа берет налог в 36 тыс. руб. Выделите эту клеточку в ф.2 и нажмите на "Расшифровать".
С уважением, Ярослав
ага, тока что расшифровала - пишет вот что
д 99.2.1 - 45000
к 99.2.1 - 81000
получается минус -36, что в ф2 отражается как +36.
из чего получается что налог на прибыль по дебету 36...
...буду ща читать, спасибо за подсказки)))
Разобралась я. Спасибо всем
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
