Аноним, что куда забивать мы рассказывать не будем. Откройте таблицы 4, 9 и 10 и спрашивайте конкретно, что непонятно.
 |
Аноним, что куда забивать мы рассказывать не будем. Откройте таблицы 4, 9 и 10 и спрашивайте конкретно, что непонятно.
А если у ИП нет работников? Он один и з/п не начисляется, то сдаем только УСН?
В постоянном заБое
Да.
ФСС, раздел 2, таб. 5 - заполнять что-нибудь нужно?
Ну если Вам ничего не перечисляли из ФСС, то не надо
А в таб.4 - Выплаты в пользу работников - это начисленная им з/п?
Да.
Таб. 10, строка 11, поля - За отчетный квартал (месяцы) дата, № пл. поручения.......
В третьей строке пишем: " Июнь, и 10.07.2008 №ХХХ "
- если я сегодня переведу взнос за июнь, это так?
Открываем титульный лист. Расчетная ведомость за полугодие, значит оплата попадает только та, которая прошла в полугодии. Это у вас будет ваша задолженность перед фондом на конец полугодия. Отражаете в таблице 10 строке 14.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
А надо ли продублировать эту задолженность в табл. 5 ?
Вам уже писали, что таблица 5 заполняется если вам что-то перечислял ФСС. Смотрите пост 245 на этой странице.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
Большое спасибо за помощь, подскажите еще что и как заполнить, если я хочу сразу до конца года внести взносы.
Никак. Вы начисляете зарплату за полугодие.
Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!
http://mvf.klerk.ru/blank/1152017.htm не работает
Все работает. Что именно Вы пытаетесь сделать?
УСН - НДС налоговый агент
Подскажите, пожайлуста - ООО, УСН д-р, снимает помещение у Комитета по упр.имуществом, опл.НДС, сдаем декларацию по НДС - налоговый агент. Получили письмо - "...в счет арендной платы опл.сторонней организации 14000 для установки пожарного оборудования...".
Вопрос: Должны ли мы начислить/оплатить НДС на эту сумму и сдать декларацию НДС? Т.е.должны ли мы являться налоговыми агентами для сторонней организации (они НДС не платят, применяют УСН)?
ООО на УСН подскажите какой код страхователя ставить в разделе 1 расчета по ОПС -10 или 50.
10
Мы тоже ставим 10
Дополнительно к НДС по арендной плате ничего начислять не надо. Ведь эта сумма просто входит в нее. И агент вы только для Комитета.Должны ли мы начислить/оплатить НДС на эту сумму и сдать декларацию НДС?В п/п писать "в том числе НДС=18/118*сумма платежа", имхо.в счет арендной платы
УСН - НДС налоговый агент
Арендная плата у нас 7000, т.е. 2 месяца арендную плату платить мы не будем (т.к.14000 должны заплатить сторонней организации), значит НДС должны оплачивать и сдавать отчет как налоговый агент по сторонней организации?
Не значит. При чем здесь сторонняя организация? Вы Комитету заплатили, просто сразу за 2 месяца.значит НДС должны оплачивать и сдавать отчет как налоговый агент по сторонней организации?
УСН - НДС налоговый агент
Ну как же причем сторонняя организация? Нам пришло письмо из Комитета, что два месяца арендную плату в Комитет мы не платим, а оплачиваем 14000 стороннней организации за обеспечение пожарной безопасности, но ведь договор аренды мы не прирывали... Поэтому и возникает вопрос должны ли мы начислить НДС на 14000 и заплатить в бюджет?
ДОброго дня!
Огромное спасибо за Вашу работу
и прошу простить за свой вопрос.
Наткнулась на это:
"Разъясняя порядок представления индивидуальными предпринимателями, фактически не осуществляющими предпринимательскую деятельность, деклараций по ЕСН и НДФЛ, фискалы сообщили, что если индивидуальный предприниматель в течение налогового периода не осуществлял операции, в результате которых происходило движение денежных средств на счетах в банках, и не имеет объекта налогообложения ЕСН (включая выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц), то он обязан представить в части ЕСН единую (упрощенную) налоговую декларацию по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 10.07.2007 N 62н."
1.Когда ИП на УСН без работников сдавать ЕСН?
2. Правильно ли я поняла, что за 1-е полугодие ИП на УСН без работников ЕСН не сдает?
ИП на УСН вообще не сдает декл. по ЕСН.
Аноним, у Вас 7000 руб арендная плата включая НДС или не включая?
УСН - НДС налоговый агент
не включая - мы платим 7000 + НДС
Ну так значит и сейчас оплачиваете НДС как обычно в бюджет
Первый раз сдаю декларацию за полугодие))запуталась
ООО, УСН, 15%
Все заполняю как и раньше в декларации:
например: 010=100000
020=80000
030=------
040=20000
041=------
050=------
060=20000
070=15%
080=3000
---------------------------
110= расстроилась, увидев крестик
120= сюда я пишу то, какой налог заплатила в прошлом квартале, правильно? К примеру, 2000 руб. то есть эта цифра и называется накопительным итогом?
130=тогда получается 1000 рублей и правильно ли, что именно эта цифра платиться в этом квартале??? А как же тогда цифра из колоночки 080???
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Тогда что же получается
УСН - НДС налоговый агент
Понятно, спасибо!
А Вы не знаете - в декларации НДС указывать нужно и стороннюю организацию и Комитет по упр.имущ.? Т.к.во-втором квартале мы платили аренду и в Комитет (апрель, май) и в стороннюю организацию (в июле).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
