Стр 210 и стр 290 деклар по налогу на прибыль

[Наташа Мих]

Стр 210 и стр 290 налоговой деклар по налогу на прибыль???
Доброе время суток! Дорогие Клерки, помогите!!! Впервые делаю налоговую декларацию. Мне нужно сдать в ИФНС уточнен декларации. Проверьте, пожалуйста, если это возможно, правильность строк 210 и 290. Читала ст 286, и информ на форуме, совсем запуталась.
Год 2006 Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-0, сумма начисл (стр 210)-0, сумма ежем аван плат (стр 290)-1430
1 кв 2007г. Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-22375, сумма начисл (стр 210)-1430, сумма ежем аван плат (стр 290)-22375
2 кв 2007г. Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-22306, сумма начисл (стр 210)-44750, сумма ежем аван плат (стр 290)-22306
3 кв 2007г. Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-22018, сумма начисл (стр 210)-22306, сумма ежем аван плат (стр 290)-0
год 2007г. Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-20770, сумма начисл (стр 210)-22018, сумма ежем аван плат (стр 290)-0

[Наташа Мих]

оочень надо, помогите

[Наташа Мих]

Подскажите, пожалуйста!!

[Искорка]

Год 2006 ... сумма ежем аван плат (стр 290)-1430

это что за сумма? За год ав.платежей не должно быть.

Напишите данные не по кварталам, а по отч.периодам.

[Наташа Мих]

В налоговой декларации за 2006г стр 290 сумма 1430, сумма ежемес аванс платежей на 1 кв 2007г. Все эти декларации делала другой бухгалтер. Вообщем, направильно она указала сумму налога. Теперь мне нужно переделать. А я не могу разобраться ..

[Наташа Мих]

это что за сумма? За год ав.платежей не должно быть.

Напишите данные не по кварталам, а по отч.периодам.

Извините, туплю, по отчетным периодам это что значит? Отчетный период разве не квартал?

[Искорка]

В годовой декларации ав.платежей быть не должно. Они начисляются из декларации за 9 месяцев.
В #1 из деклараций за отчетные периоды или квартальные суммы?

[Искорка]

Отчетный период разве не квартал?

Отчетные периоды - квартал, полугодие, 9 месяцев, год(налоговый).
Наташа Мих, за 9 месяцев 2006 какие данные?

[Наташа Мих]

Ну конечно!!! Я неправильно сделала!!! А данные по каким строкам нужны? 180,210,290?

[Искорка]

стр.180, 210, 270/280, 290.

[Наташа Мих]

Извините, что столько много информ. Я вам буду очень благодарна за вразумление.
Полугодие 2006 Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-1255, сумма начисл (стр 210)-0, (стр 270)-1255, (стр 280)-0, сумма ежем аван плат (стр 290)-1255
9 мес 2006 Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-1430, сумма начисл (стр 210)-3188, (стр 270)-0, (стр 280)-1758, сумма ежем аван плат (стр 290)-1430
Год 2006 Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-0, сумма начисл (стр 210)-0, (стр 270)-0, (стр 280)-0, сумма ежем аван плат (стр 290)-1430

1 кв 2007г. Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-22375, сумма начисл (стр 210)-1431, (стр 270)-20944, (стр 280)-0, сумма ежем аван плат (стр 290)-22375
полугодие 2007г. Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-22306, сумма начисл (стр 210)-44750, (стр 270)-17075, (стр 280)-0, сумма ежем аван плат (стр 290)-22306
9 мес 2007г. Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-22018, сумма начисл (стр 210)-22306, (стр 270)-16787, (стр 280)-0, сумма ежем аван плат (стр 290)-0
год 2007г. Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-20770, сумма начисл (стр 210)-22018, (стр 270)-15539, (стр 280)-0, сумма ежем аван плат (стр 290)-0

1 кв 2008г. Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-987, сумма начисл (стр 210)-0, (стр 270)-987, (стр 280)-0, сумма ежем аван плат (стр 290)-0

[Искорка]

Сначала сделаем 2006г.

Полугодие 2006 Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-1255, сумма начисл (стр 210)-0, (стр 270)-1255, (стр 280)-0, сумма ежем аван плат (стр 290)-1255

Правильно.

9 мес 2006 Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-1430, сумма начисл (стр 210)

считается из декларации за полугодие (стр 180)-1255 + (стр 290)-1255 = 2510

(стр 270)-0, (стр 280)

2510-1430= 1080

сумма ежем аван плат (стр 290)-

стр.180 за 9 месяцев 1430 минус стр.180 за полугодие 1255 = 175.

Год 2006 Сумма исчисл налога на прибыль (стр 180)-0, сумма начисл (стр 210)

за 9 месяцев ст.р180 1430 + стр.290 175 = 1605,

(стр 270)-0, (стр 280)

1430+175=1605, стр.290 не заполняется (прочерк).

[Наташа Мих]

считается из декларации за полугодие (стр 180)-1255 + (стр 290)-1255 = 2510
У меня не получается
((стр180 за полугод)1255-1255)+((стр290 за какой период??)-1255))=2510

[Искорка]

стр290 за какой период

за полугодие, ведь начисления были отражены именно в этой декларации: сам налог на прибыль за полугодие 1255 и авансовые платежи за 3 квартал - 1255.

[Наташа Мих]

((стр180 за полугод)1255-1255)+((стр290 за 1255)-1255))=0 ну почему у меня не получается 2510?

[Искорка]

(стр 180)-1255 + (стр 290)-1255 = 2510

(стр180 за полугод)1255-1255)+((стр290 за 1255)-1255)

Почему вы вычитаете? Поняла, это значения строк были. извините, неудачно написала.
стр.180 плюс стр.290
1255+1255=2510

[Наташа Мих]

Это я сама торможу, очень нервничаю и ничего не соображаю.
Огромное спасибо за разъеснение!!!
У меня получилось за 2007г. стр180-20770, стр 210-22018, стр 270-0, стр 280-1248, стр 290-0
Теперь 1 кв 2008г. стр180-987, стр 210-20770, стр 270-0, стр 280-19783, стр 290-0
проверьте, пожалуйста.

[Леди!]

1авансы=стр.290
стр.290 1кв.=стр.180 1кв.
стр.290 2кв.=стр.180 2кв.-стр.180 1кв.
стр.290 3кв.=стр.180 3кв.-стр.180 2кв.-на 1 кв.
В декларации за год авансы стр.290 не ставим
______________________________________________________
стр.210 1кв.=стр.290 3кв. Или стр.180 3кв.-стр.180 2кв.
стр.210 2кв.=стр.180 1кв.+ стр.290 1кв.
стр.210 3кв.=стр.180 2кв.+ стр.290 2кв.
стр.210 4кв.=стр.180 3кв.+ стр.290 3кв.

[Искорка]

1 кв 2008г. стр180-987, стр 210

будет состоять из двух сумм:
-налог начисленный за предыдущий отчетный период, т.к. начался новый налоговый период и квартал - первый отчетный, то эта часть равна 0.
- авансовые платежи начисленные за 1квартал 2008г. их начисление производится в декларации за 9 месяцев 2007г.(стр.290)

[Наташа Мих]

Искорка, Леди!
Огромное СПАСИБО за помощь!!!!