списание с 41

[**Ольга**]

Уважаемые форумчане. Обнаружила ошибку, что делать не знаю, посоветуйте, пожалуйста!! Ведем партионный учет. В 1 кв. оприходованы 3 партии товара под один и тот же счет, в 1-м же кв. списаны только 2!!! причем не списана самая большая на 2 млн.
Счет закрыт, отчетность, конечно же, сдана.... Уточненку подавать или можно во 2 кв. как-то исправить?

[Анжелика Ник]

не проведена отгрузка?? или что значит не списано

[**Ольга**]

Отргузка проведена, новместо 3-х партий списаны 2, причем незначительные..

[**Ольга**]

Я так понимаю, мне надо переделывать отчетность за 1 кв? Подскажите пожалуйста!!!

[Andyko]

А выручка проведена полностью?

[**Ольга**]

Да. Документы выписываем в 1С ТиС и переносим в 8-ку, просто забыли одну партию Прибыль пересчитывать? Это ж камералка....

[Andyko]

Откуда камералка?
Уточненку Вы обязаны были бы подать, если б было занижение налога. При завышении есть право.

[**Ольга**]

Откуда камералка?
Уточненку Вы обязаны были бы подать, если б было занижение налога. При завышении есть право.

Andyko, объясните пожалуйста, что мне теперь делать, оставить все как есть? А если переделывать, то в каком периоде? Совсем запуталась..

[Andyko]

Текущим.

[**Ольга**]

Текущим.

Спасибо!!

[**Ольга**]

Взялась исправлять ошибку. Ступор!!! Какие проводки мне сделать? Подскажите пожалуйста!!! Главбух ушла, пытаюсь разгрестись... Вроде все получается, а что в этой ситуации делать не знаю

[Andyko]

Какие проводки мне сделать?

Те, которые не были сделаны.

[**Ольга**]

Те, которые не были сделаны.

Ув.Andyko!!! Спасибо Вам!!!

[**Ольга**]

И в продолжение темы... списала я эту себестоимость, в результате получается большой убыток. Соответственно проверка... Если "заметить эту ошибку в 3 квартале", тот за полугодие получается приличная прибыль (директор просит "поменьше авансовых платежей начислять на 3 квартал"). Вопрос: можно ли эту себестоимость списать частично, часть во 2 кв, а часть в 3? чем это грозит и как обосновать? Подскажите пожалуйста!!!!