Уважаемые клерки!
Сотрудники уходят в отпуск с 01.07. 2008г. Отпускные были выданы 30.06. А можно ли мне сами начисления провести 01.07? Не вписываюсь в расходы и прибыль за 2 кв. ( получается убыток). Получится выплата отпускных как бы авансом.. можно так?
А как можно выплатить то, что не начислено?
дата выдачи отпускных и дата принятия этих расходов для НУ разные вещи. в Вашем случае сумма отпускных и налоги с отпускных по любому должны попасть в расходы июля
да я понимаю.. думала может как-то авансом можно.. деньги-то еще вчера были сняты под отпускные. Если выдам их 01.07, то остаток по кассе будет 1 день болтаться
Вы и обязаны выдать их не позднее чем за три дня до начала отпуска. аванс и будет висеть. а начисления отпуска в июле
Спасибо!решила провести через подотчет, а выдать сотрудникам 01.07
да правильно Вы все выдали. (ну правда опоздали на 2 дня
не в подотчет, а именно выплата аванса. Д70 К50. что Вас смущает то, я не понимаю?
Смущает то, что начислить нужно в июне, выплатить в июне, а в расходы взять в июле, но это единственно правильный вариант, т.к. выплата за 3 дня до отпуска!
еще раз. Вы не начисляете в июне, а платите. это разные вещи.
если бы отпуск был с 30.06, то начисляли бы в июне, и то на РБП. а в Вашей ситуации начислений нет вообще. только выплата
И как выплатить тогда?Сообщение от Nikost
Я начисляю тем месяцем когда происходит фактическая выплата, опять таки - НДФЛ удерживаю и перечисляю этим же периодом, а вот в расходы - тем периодом, когда отпуск!
Д70 К50 отпускные.
Нет, это понятно, а какую сумму выплатить и на основании чего. если расчета нет?!
так и выплачивайте ради Бога на основании расчета.В Вашем случае расчет служит для выплаты, он вообще потом может поменятся.
а начисляете отпуск в июле.
ЗЫ: воспользуйтесь поиском. Эта тема обсуждалась много раз
Н-да, у Вас видимо, трудинспекция ни разу не была. Выдать надо было 27.06 Рассчитать в июне. Начислить в июле. В расходы-в июле.решила провести через подотчет, а выдать сотрудникам 01.07
так и сделала вначале, только выплатила не 27.06, а 30.06 ( ну не ездит директор каждый день в банк)юю Смутила цитата:
А как можно выплатить то, что не начислено?
Теперь еще раз для таких тупых как я:
27.06 расчет отпускных по записке-расчету
27.06-выплата отпускных ( в моем случае-30.06)
01.07 начисление и в расходы.
Вроде так поняла.
да, все так
Спасибо за разъяснения!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
