В прошлом году бухгалтер оприходовала материалы. Оплачивали постепенно. Год закрыли, а у нас осталась задолженность поставщику... Фактически задолженности нет. Просто директор у нас оплатил наличкой, а с документами обращается халявски, и чек потерял... Вот показываю в отчетности, что должны, а на самом деле и не должны. Как оступить в этой ситуации???
кто нибудь помогите
Подписать с ними акт сверки
и что дальше. С их сторонымы не должны, а с нашей должны...
Я думаю составить какую нибудь проводку и спиать эту сумму, чтобы не висела у меня она
ну составьте, какую-нибудь проводку... , заплатите какие-нибудь налоги и не будет висеть у вас она...Я думаю составить какую нибудь проводку и спиать эту сумму, чтобы не висела у меня она
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Tortilla
Очень остроумно....
если бы знала, что делать не писала бы сюда........
так проводка то простая
Дт 60 Кт 91 а в чем вопрос ?
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
а потом на 91 эту сумму не учитывать в расходах на прибыль?????
спасибо!
нет - потом на 91 эту сумму учитывать в доходах под налог на прибыльСообщение от Аноним
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
а почему?? какой это доход???
сколько эта сумма может повисеть??
Потому что вы получили материалы не заплатив денег - значит получили доход. Я вам сразу писала про налоги, но вы почему-то обиделись... "Висеть" может 3 года.
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Спасибо, большое....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
