Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как поступать с расходами, которые документально не подтверждены. Ситуация: сотрудник потерял проездные командировочные документы (билеты). Написал заявление на возмещение данных расходов. Скажите, на эту сумму надо начислять НДФЛ, ЕСН, ПФР?! Или только можно обойтись НДФЛ?
Заранее спасибо!
если сумма будет списана за счет чистой прибыли то только НДФЛ
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
А ваш сотрудник не пробовал востановить документы? Можно запросить в РЖД или авиакомпании.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
