 |
Здраствуйте! Помогите пожалуйста!
Я чайник в этой теме!
Я купила вексель за 100руб. продала до срока за 110руб.
10 руб. моя внереализационная прибыль.
Но прочитала, что во-первых ведется раздельный учет по НДС, т.е. с 10 руб. начисляется НДС 1,53 руб.
А во-вторых ведется раздельный налоговый учет по прибыли, т.е. заполняется Лист 06 к декларации.
Я правильно понимаю или где-то ошиблась???
чо?10 руб. моя внереализационная прибыль.
чо-чо???????????Но прочитала, что во-первых ведется раздельный учет по НДС, т.е. с 10 руб. начисляется НДС 1,53 руб.
Ну тут больше похоже на правду.. только сейчас это лист 5 в части "необращающиеся цб"А во-вторых ведется раздельный налоговый учет по прибыли, т.е. заполняется Лист 06 к декларации.
Вы правильно понимаете, что ошиблись!Я правильно понимаю или где-то ошиблась???
Спасибо Денис за участие!
Тогда вопрос? Что такое в моём случае 10 руб.?
Прибыль от реализации ценных бумаг. Не путать с внереализационной.
1. Про НДС с 10 р забудьте! нет его.
2. Раздельный учет по НДС касается Ваших расходов, то есть НДС по ним, который вы уплатили поставщикам. Делите расходы - относящиеся к векселям и не относящиеся.
Если это ОХР, то распределяете пропорционально выручке облагаемой (в примере размера не видно) и необлагаемой (110 руб.)
Огромное спасибо! Всё понятно, разобралась!!!
И последний вопрос: Насколько пристально внимание налоговых органов
к таким организациям (ООО), выручка по векселям большая (39 милн.), процент примерно 5/95 к основному виду деятельности?
необлагаемые операции в декларации по НДС они обычно всегда камералят.
Tanywind12, основной 95% или вексель?
Извините чайника а в каком разделе декларации по НДС это указывается,
и основной вид деятельности составляет 95%
В операциях, не облагаемых НДС:
Раздел 9.
Ну.. если общая выручка 780 млн, проверь еще расходы:и основной вид деятельности составляет 95%
Налогоплательщик имеет право не применять положения настоящего пункта к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявленные таким налогоплательщикам продавцами используемых в производстве товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 настоящего Кодекса.
Огромное спасибо, понятно!
вексель продан больше номинала?!
"мы такого нэ бачили"
с какого перепугу?
откуда вы сделали такой вывод?вексель продан больше номинала?!
приобретать его не обязательно по номиналу..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
