1С:Предприятие 8.1 (8.1.9.54)
конф. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.9.4)
"Засада " в следующем.
В 1 квартале была оформлена приходная накладная на приход товара (т.е. Д 41 К 60) и проведен полученный счет-фактура на этот товар.
Сформирована книга покупок, в которую внесена сумма НДС к вычету.
Во втором квартале я перепроввела этот приход: часть товара пошла на производство и проведена, как материалы (проводка Д 10 К60).
Ни сумма, ни дата, ни номера накладной и сч-фактуры не изменились, только часть номенклатуры перешла в материалы.
Сейчас формирую книгу покупок и в нее, по-новой (т.е. еще раз) включается сумма НДС к вычету. Не вся, а только по той номенклатуре, которая была перепроведена, как материалы.
В результате - красное сальдо по счету 19.
Все перепровела, куда бы еще заглянуть, чтобы книга покупок сформировалась корректно, подскажите, пожалуйста?
