Какие проводки при ужержании З/П?

[Юлияя]

У меня сотрудник увольняется, а перед этим был в отпуске, хотя и не отработал положенного срока. Делаю удержание - компенсацию за отгуленный, но не отработанный отпуск.
А теперь не могу сообразить какими проводками это провести?
Начислила з/п 44-70
70-68 ндфл
70-50 выплатила остальным сотрудникам.
А уволенному отдала только часть денег (оплата за минусом отпускных)
70-73???????7
А 73 каким счетом закрыть?

Если бы я ему отдала всю з/п, а он мне потом в кассу деньги внес, то 50 счет с каким счетом корреспонденция.

[Белка ТНТ]

Вы сторнируете начисление отпускных
ИМХО
Д70 К (затратный счет)

[mvf]

Д70 К (затратный счет)

Ну если сторно... то наоборот.

[Белка ТНТ]

mvf, точно. Извиняюсь

[Юлияя]

Тогда меняется ФОТ? Уменьшается? А сторно налогов то же делать? ЕСН?

[Светлана Качурина]

Меняется ФОТ.
Налоги вы пересчитываете с учетом сторнирования, т. е. допустим был начислен оклад-500 рублей, уерпжание за неотработанный отпуск -200 рублей, следовательно, облагаемая база для всех налогов 300 рублей.

[Юлияя]

А как это провести в 1С:З+Кадры? Когда делаю увольнение ставлю что не отработано 9 дней. Эта сумма ставится как удержание из з/п, а ФОТ не изменяяется (не уменьшается). Какой документ сделать? Вер7,7

[Светлана Качурина]

в 1 С не могу сказать как это точно делать, но в моей программе кадрами утверждается приказ по удержанию за неотработанный отпуск. Я его расчитываю, потом делаю полный расчет сотрудника и все дальше происходит именно так, как я уже описала.