Совсем запуталась.((С начала деятельности нашей фирмы был заключен договор с Мегафоном на корпоративную связь.Оплачивается авансом предоплата по безналу,но иногда сотрудники сами кладут деньги на телефон и отчитываются чеками,где НДС не выделен.Эта опалат попадает в конце месяца в счет фактуру на выставление услуг по связи.
Бухгалтер делала след.проводки когда брали деньги из кассы
Д71-1 К50-выданы деньги на связь
Д44 К71-1-оприходованы услуги связи
Сразу относили на 44,т.к в товарном чеке не было выделено НДС.
Из за то что мегафон отражал оплату а мы через 60ый счет не проводили за 2 года образовалась кредиторская зад-ть перед мегафоном.Как быть-ка это выравлять?7
