Взяла я тут фирму на бухгалтерию. Смотрю, что делала предыдущий бухгалтер и как-то подвисаю.
<i>Предыстория:</i> Фирма - заказчик строительства. Имеет 2 вида денежных поступлений от одной организации-инвестора: собственно целевое финансирование и выручку (до закрытия договора - авансы, договор очень долгосрочный). Фирма на ОСНО.
Так вот, предыдущий бухгалтер НДС со всех затрат, идущих по договору целевого финансирования, держит на 19 счете и он потом, видимо, передается инвестору. А НДС с затрат на содержание офиса, на которые расходуются, соответственно, авансы, не ставит к возмещению из бюджета, а почему-то ежемесячно списывает в дебет сч. 91.2. Как-то есть у меня ощущение, что она неправа. Или я что-то упустила?
