Поставщик требует оплатить пени за просрочку нами оплаты. Скажите пожалуйста, как нужно их начислять? Какими проводками? Должен ли поставщик выдать какие то документы по этим пеням? Или проводится это только у себя бух.справкой, а потом оплачивается?
Раз поставщик требует пени- то он должен предоставить претензию с суммой полагающихся пеней, со ссылкой на пункт договора. Пени (оплаченные) - учитываются на 91.2 (субконто "Пени, штрафы за нарушение условий договоров")
полностью согласнаСообщение от Семицветная
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
