Подскажите,как правильно поступить.. Деньги пришли только 60 % от стоимости отгруженного товара,а 180 дней наступили и до 20 июля нужно сдать все документы по НДС. Заявлять нулевую ставку только на 60% ,а что делать с 40%(Как внутренний рынок?) И нужно ли пеню считать за 180 дней? И что делать если деньги поступят через месяц?
Заранее спасибо...
Сама в данный момент мучаюсь данным вопросом. Только у меня еще и частичная оплата в два прима происходила, так что у меня еще один вопрос добавляется - в какой сумме я должна выручку в кн продаж отразить в рублях - сложить эти две оплаты?
Да. Получается, что один с/ф регистрировать в книге продаж за 1 кв. на 60%, а остальные 40% в книге продаж в периоде отгрузки по ставке 18%.Заявлять нулевую ставку только на 60% ,а что делать с 40%(Как внутренний рынок?)
Да, 3-153-НК. В части подтвержденной выручки.я должна выручку в кн продаж отразить в рублях - сложить эти две оплаты?
Тоня, извиняюсь за такой настойчивый вопрос, но просто крыша уже едет:Сообщение от Тоня
То есть, если 1 аванс в 1000 USD был по курсу ЦБ 27 = 27000,00 руб., а 2 аванс в 1000 USD был по курсу 25 = 25000,00 руб., то в книгу продаж ставим 27000,00+25000,00=52000,00?
Тоня, а пени надо начислять?
Да. В 5 раздел.52000,00?
А как жеа пени надо начислять?, реалиазция же не подтверждена.
Спасибо большое
Таня,еще вопрос,который без подсказки не могу решить:У нас фирма занимается только экспортом и поэтому раздельный учет не велся,теперь надо разделять 19 счет в предыдущем периоде ,а вопрос в том,что все балансы сданы и отчетности тоже,каким числом делать изменения?
Не поняла. Если 100% выручки было по ставке 0%, что на 19 вы делить собираетесь в предыдущем периоде?
Может я совсем запуталась,у нас частичная оплата пришла (только 60%) .а 180 дней уже прошло и 20 я должна подать декларацию по НДС,где 60% будут экспортной выручкой,а остальное заявляем как внутренний рынок.Теоретически во всем разобралась, а каким числом я должна начислить 18% с неоплаченной поставки? И какие проводки сделать? И еще вопрос:Уточненку за предыдущий период сдавать,где в 3 разделе показываю внутренний рынок? А когда деньги придут,то опять уточненку?
В БУ текущим, 91 68.а каким числом я должна начислить 18% с неоплаченной поставки? И какие проводки сделать?
Если документы, обосновывающие применение налоговой ставки 0 процентов, не собраны, операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пунктом 1 статьи 164 Кодекса, пунктом 12 статьи 165 Кодекса, подлежат включению в раздел 7 декларации за соответствующий налоговый период и налогообложению по ставкам, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 164 Кодекса.
Делаете доплисты к нигам покупок/продаж и сдаете уточненку за период отгрузки, отражаете начисление и вычеты в 7 разделе.
Нет, включаете эти 40% в тот период, в котором собран пакет документов.А когда деньги придут,то опять уточненку?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием