междунар тр-экспедиция-по бухучету мы посредники?

[Марина Ю]

Помогите пожалуйста! Мы на ОСНО
1) будет с заказчиком Договор тр. экспедиции по доставке груза автомоб транспортом из-за границы в Россию, по договору можно привлекать третьи лица. стоимость перевозки 1000 евро
2)перевозчик будет-иностранная организация, между нашими странами есть двухстороннее соглашение о налогах. Он мне выставит счет на 900 евро.
Должна ли я выставить Заказчику сч-ф и с каким НДС???????
0%, 18% или без НДС тк перевозчик иностранец?
в учете я посредник и моя выручка 100 евро или я оказываю услуги и выручка у меня 1000евро за минусом расходов 900 евро( соответственно увеличение оборотов), а мы хотим перейти на упращенку.

[Марина Ю]

Тоня, спасибо, но
я не поняла, я делаю сч-ф Заказчику на сумму:
1) 100 евро с 0% НДС? а отчет экспедитора на 1000 евро и прикладываю доки от перевозчика?
или
2)на 1000евро с 0%НДС ??? и акт от себя на 1000 евро?

[Марина Ю]

Спасибо Тоня, тогда
1) Я выставляю сч-ф с НДС 0% и у меня есть деятельность на 18% я входной НДС делю пропорционально выручки?
2)Если я не успею подтвердить 0% до 20 числа, я сразу должна доначислить с этого вознаграждения 18%? и заплатить? а как же тогда входной НДС? можно взять к возмещению?

[Марина Ю]

2) перевозка еще только планируется,,,,,
какие документы я должна предоставить, по 0% НДС за свое экспедиторское вознаграждение (при импорте товара)
я так поняла ст 165
1)СМR
2) контракт с перевозчиком иностранцем
3) контракт с заказчиком
4) акт выполненных работ от перевозчика
5) акт выполненных работ от заказчика
Что еще? платежек не будет, тк отсрочка платежа, больше у меня никаких документов и нет.....

[Марина Ю]

Тоня, т.е. мне надо:
1) платежки от заказчика. оригинал? или можно копия?
2) СМR копия или оригинал?
3) обязательно ли акты или без них подтвердят?

[Марина Ю]

Спасибо Тоня, баланс , вот видимо и торможу....
господи, как не хочется подтверждать...., может лучше заложить в перевозку этот НДС с вознаграждения, и заплатить 18% в бюджет и не подтверждать?

[Марина Ю]

Тоня, пеню? тогда зачем ждать 180 дней ? сразу начисляю 18% и плачу в бюджет, что тогда будет?

[Марина Ю]

Спасибо Тоня, а входной НДС? если я заплачу НДС из собственных средств я смогу взять к вычету?

[Марина Ю]

не, я имею ввиду общехоз расходы: аренда офиса, интернет и т.д.-с эти НДС проблем не будет?

[Марина Ю]

доля выручки по ставке 0% планируется более 30%