Помогите разобраться с декларацией по НДС. Мы являемся экспортерами продукции в Беларусь, в апреле и май у нас были по одной отгрузки в Беларусь, по апрельской отгрузке я собрала документы подтверждающие ставку0%, а по майской еще нет, какие строки и раздеры нужно заполнять в декларации за 2 кв., я начиталась столько инструкций, что в конец запуталась, объясните пожалуйсто как ее заполнить.
По апрельской (подтвержденной документально) отгрузке 5 раздел, майскую нигде не отражаете, 90 дней пока не истекли.какие строки и раздеры нужно заполнять в декларации за 2 кв.
Понятно, а 220 строку раздела 3 нужно уменьшить на сумму НДС раздела 5, ведь иначе получается что НДС дважды уменьшается, как здесь быть?
Люди, отзовитесь пожалуйсто, очень надо декларацию доделывать!!!!
по стр. 220 у Вас не должно быть НДС входного, относящегося к эспортному товару.
Вы этот НДС с 19 счета не должны списывать до момента подачи декларации
Нет. Возмещение из 5 раздела попадает в раздел 1.а 220 строку раздела 3 нужно уменьшить на сумму НДС раздела 5,
Конечно попадает, но в тоже время эта сумма НДС при формировании декларации сидит в разделе 3 по стр. 220 и как это НДС убрать я не знаю
Я так понимаю нужна справка бухгалтерская, но как ее отразить в книге покупок?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием