Закрытие месяца-строительство
Подскажите пожалуйста!!!!!
делаю закрытие месяца сч.20,26,91.2 полностью не закрываются и висит по этим счетам дебетовое сальдо....а по сч.19 красное дебетовое сальдо....это правильно или нет...!!??
кто сможет посмотрите оборотку и скажет что не правильно
Красное дебетовое - это значит кредитовое, по 19 быть не должно
И займов вы вернули больше, чем получали
Прекрасен также начальный остаток по 20
И 26 надо закрывать.
А 91 у вас в порядке.
Оборотка за какой период?Сообщение от p.tori
Подскажите пожалуйста!!!!!
делаю закрытие месяца сч.20,26,91.2 полностью не закрываются и висит по этим счетам дебетовое сальдо....а по сч.19 красное дебетовое сальдо....это правильно или нет...!!??
кто сможет посмотрите оборотку и скажет что не правильно
ИМХО - нужно перепровести закрытие месяца с начала года. (А может и реформацию в прошлом году). По-видимому, вносились какие-то исправления, а закрытие месяца не перепроводили.
19 счет - нужно внимательно смотреть, наверное что-то зачли два раза.
С уважением, Ярослав
Эта оборотка за полугодие....Красное дебетовое - это значит кредитовое, по 19 быть не должно
И займов вы вернули больше, чем получали
Прекрасен также начальный остаток по 20
И 26 надо закрывать.
А 91 у вас в порядке.
займы мы выдавали...тогда как получается это ж еще и материалы не списывались...вооще весело получается
убыток будет болшой висеть??? как же сделать правильно???
подскажите как делать реформацию???
и что это такое?? что теперь делать??
так это еще материаы не списывались с того года а выполнения были..если есть выполнения тогда же есть и материальные затраты???(которы подтверждаются актами выполненных работ).подскажите что делать???
Последний раз редактировалось p.tori; 16.07.2008 в 18:54.
Выданные займы на 58 учитыаают, 66 для полученных.займы мы выдавали...
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=138556подскажите как делать реформацию???
и что это такое??
Исправлять для начала прошлый годчто делать???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
