Не сходится НДС к уплате

[Посетитель]

НДС, который платила фирма к декларации по НДС вообще ни какого отношения не имеет.В декларации НДС с выручки минус НДС к зачету-это 1С и считает.

[Аноним]

Спасибо Svet.a

Я немного разобрался откуда такая разница.
В 4кв 2007 была сумма к возмещению из бюджета в декларации.
А сейчас за 2кв 2008 сумма к уплате рассчитывается как:
сумма к возмещению за 4кв 2007 минус сумма к возмещению, которая имеется сейчас на дебетовом сальдо счета 68.2

Что-то я не очень пойму.
Может сумму, которую мы предъявили к возмещению за 4 кв, нужно было проводкой какой-то оформить, что она пошла в зачет?

Т.е. получается и за 1кв 2008 сдана отчетность с ошибкой.

Если по итогам налогового периода на сч 68.2 сальдо по дебету, то обороты следующего налог.периода расчитываются: сальдо деб. за 4 кв2007+оборот по дебету 1 кв 2008-оборот по кредиту за 1 кв 2008= сальдо на конец 1 кв 2008. По итогам декларации за .....может быть к УПЛАТЕ, а в сальдо будет переплата все равно. Такая же сумма д.б. и на карточке лиц счета в налог.инспекции, что должно соответствовать акту сверки, а зачет переплаты в счет уплаты налога за сдаваемый налог. период нужно оформлять письменно и подавать желательно вместе с декларацией. Удачи