Уважаемые знатоки!
я к вам ну с совсем глупым вопросом.
так как я бухгалтером ни разу не была, потому хочу спросить:
1. как удобнее отслеживать поступление (акты, с/ф от поставщиков), чтобы вовремя начинать их трясти если чего-то не хватает?
2. как подшивать входящие акты и с/ф? (свои мы, например, подшиваем к договору)
у нас УСН.
И еще вопрос:
поставщик выставил счет и акт, в котором неверно указал наименование нашей организации, например: правильно ООО "5Ромашек", а он ниписал - ООО "5-Ромашек". Запросить исправленный вариант сейчас уже нет возможности, как быть?
И еще: мы снимали пару раз с р/с деньги на хоз.расходы и сразу выдавали в подотчет, но у нас не оформлен лимит кассы (наличной выручки нет), чем может это грозить?
Спасибо!
Сообщение от Белка ТНТ
