Сверка с контрагентом

[Аноним]

Ой запуталась((((Как же откорректировать??
У нас заключен договор с фирмой на сотовую связь.Оплата без налом.Но иногда сотрудники кидают деньги наличкой и отчитавыются товарным чеком.Эта оплата потом включается и отражается в счет фактуре за месяц.
Но бухгалтер эти товарные чеки сразу относила Д44 К 71,не через 60(там же не выделен НДС в чеке)
Теперь получается как бы не доплата(кредитовое) по этой фирме связи.При том это еще не идет с начала года.помогите!!Как сделать корректировку!!Какие проводки,нужно убрать это кредитовое по контрагенту.У нас наоборот дебетовое сальдо

[Шельма]

а через авансовый нельзя провести Д60 К71? недоплата погасится

[Шельма]

тем более в авансовом НДС не отражается

[Аноним]

Это уже прошлый период-сейчас как откорректировать за прошлые год и полугодие 08??Какие проводки?

[Январь]

как откорректировать за прошлые год и полугодие 08??

Сторнировать неправильные проводки, ввести правильные.
+ посомотреть, как ваши "Д44 К 71" влияли на налог на прибыль, возможно, уточненку сдать надо.