Открыли фирму в ноябре 2007 г. Деятельность не велась..За ведение р/с банк списал 1000 руб.
Д 91.2 К 51 1000
Д 99.1 К 91.2 1000
При списание прочих расходов за 1 кв 2008 г. 1000+2500(расходы по банку за 1 кв.08)
Д 99.1 К 91.9 3500
Верны ли проводки?
Открыли фирму в ноябре 2007 г. Деятельность не велась..За ведение р/с банк списал 1000 руб.
Д 91.2 К 51 1000
Д 99.1 К 91.2 1000
При списание прочих расходов за 1 кв 2008 г. 1000+2500(расходы по банку за 1 кв.08)
Д 99.1 К 91.9 3500
Верны ли проводки?
В 2007 году надо было 99.1 - 91.9 1000Д 99.1 К 91.2 1000
99.1 - 91.2 вообще не правильно
Ну и 1 кв. 2008 99.1 - 91.9 - 2500
А сумма на 91.2 будет накапливаться весь отчетный период (у вас с ноября 2007 по 31.12.08, и только тогда делаете реформацию
Спасибо..Но мне в свое время сказали так ..Ошибочно..А можно как-то исправить теперь это ..Или обязательно подавать уточненные декларации?
nasha, а какие декларации вы хотите уточнить?
От перемены мест слагаемых сумма не изменяется...
Просто проводки исправьте и всё.
Исправила..Спасибо..
При закрытие 2 кв..Списываем расходы по банку..
Д91.9 К 91.9 1500
При определение прибыли за полугодие= расходы по банку 1 кв+2 кв +1000 (Д 91.2)
nasha, а вы за 2007 год декларациюпо прибыли пустую сдали?
Я указала по стр.040(внереал.расх.) 1000
Итого прибыль(убыток) 060 (1000)
стр.100 (налоговая база) (1000)
У меня в 1 кв получилась прибыль(маленькая) за " - " неправильной суммы 3500 (эл.ком.банка) получился убыток..Если я исправлю на 2500 получиться прибыль..Т.к мы сдаем прибыль нарастающим итогом можно непоказанную прибыль за 1 кв-показать 2 кв..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
