Что делать с НДС?

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста как правильно учесть НДС?
Для производства каталогов для заказчика мы закупили в магазине бумагу и передали ее по накладной в типографию. Потом из этой бумаги в типогафии нам изготовят каталоги. При передаче бумаги мы выписали типографии накладную и счет-фактуру. Что нам теперь делать с этими документами?

[Сафа]

мы выписали типографии накладную и счет-фактуру.

получается у Вас произошла реализация:
62-91.1
91.2-10
90.3-68

[Аноним]

получается у Вас произошла реализация:
62-91.1
91.2-10
90.3-68

В том то все и дело, что реализации у нас не было. От этой типографии мы получим документы, что ОНИ для нас изготовили каталоги. Мы просто им передали материал для изготовления этих каталогов. БЕСПЛАТНО. Но они попросили нас выписать им накладную и cчет-фактуру. Может, в накладной не надо было сумму писать, просто количество и все.

[rsvet]

Это у вас была передача давальческих материалов,
проводки в вашем учете должны быть Д 10 с/с материалы переданные в переработку К 10 с/с сырье и материалы, на основании документа накладная на отпуск материалов на сторону, сф не выписывается, т.к. реализации не было. Изготовитель принимает материалы на забалансовый счет.
При получении изготовленной продукции на основании отчета изготовителя об израсходованных материалах вы спишите материалы с 10 счета на счета затрат.

В ситуации, когда вы реализуете по накладной материалы как товар, и выписываете сф - у вас обычная продажа. Изготовитель с вами должен рассчитаться за товар и включить в стоимость своих работ стоимость материалов.