Как заполнить декларацию по прибыли??

[Sand Gold]

Январь
Простите меня пожалуйста, слезно. по заполнению листа 02 прибыли.
Но я сижу вообще , как дерево, плохо воспринимаю инф-цию.

стр. 210=180стр. +290 пред. отчета
получается строка либо 270, либо 280
У меня получилось 280 строка (получается авансовых платежей я при этом не начисляю?)
стр. 290= 180стр. за полугодие - 180 стр. за 1 квартал?
Правильно ли я поняла?

[Январь]

У меня получилось 280 строка (получается авансовых платежей я при этом не начисляю?)

Ежеквартальных (раздел 1.1) не начисляете, сумма к уменьшению там будет

стр. 290= 180стр. за полугодие - 180 стр. за 1 квартал?

Да, и если разница положительная, то ежемесячные авансы начисляете.

[Sand Gold]

Январь, спасибо Вам огромное!!!

[белая_мышь]

У меня разница положительная, а налогоплательщик-программа не начисляет авансы, такое может быть? вручную ввести? и если в прошлом квартале налог к уменьшению(стр 280) на 43000, а в полугодии к доплате (стр. 270) 42000, то мне не нужно эти 42000 платить?

[OlgaK]

Сложный случай...
За 1кв. был убыток, заполнены стр.210 и 280(к уменьшению), авансы не платили ни в 1 кв, ни во 2-ом, т.к. была переплата по году...
Теперь за полугодие - прибыль! стр.180 начислено, и 270, 290 к уплате? а 210 - пустая? И про переплату не могу забыть! Не понимаю...
стр.280 за 1кв где-нибудь участвует в расчете за полугодие?

[Аноним]

Уважаемая Январь! просветите и меня, плз..
налоговая база за полугодие с минусом, следовательно налог на прибыль =0, далее сумму налога к уменьшению определяю как сумма налога за 1 кв + сумма ав.платежей за 2 кв.теперь у себя в учете по сч.68 мне нужно уменьшить начисленную сумму налога за 1 кв, так? а что делать с ПНО и ОНА?! начислять или не начислять?! по логике если нет прибыли, то какие м.б. обязательства к ум/ув налога на прибыль?!но ведь разница-то между БУ и НУ за полугодие есть!

[Аноним]

[QUOTE=OlgaK;51694583]
стр.180 начислено, и 270, 290 к уплате? а 210 - пустая?
мне кажется так. а что смущает? 210-действительно пустая. у вас же был убыток и значит какие м.б. ав.платежи?

[OlgaK]

Смущает наличие налога к доплате по сроку и начисленные авансы по итогам полугодия, а переплата все-равно больше... Опять письмо в налоговую писать о зачете переплаты...

[Аноним]

ну есть переплата и пусть будет. вы же сейчас подадите декларацию и она уменьшится)) и письмо писать я бы не стала..

[OlgaK]

Спасибо на добром слове...

[Аноним]

В соответсвие с п.2 ст 286 НК
"Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого квартала."
Что здесь подразумевается под суммой авансового платежа, расчитанной по итогам полугодия?
И как соответственно считаются строки 290-310?