Переходим с УСН на ОСНО (превышен лимит)
Есть НДС не оплаченный поставщикам до перехода на общий режим и не взятый в расход (по 1С:УСН остаток на сч.19),
возможно ли возместить НДС на общем режиме?
 |
Переходим с УСН на ОСНО (превышен лимит)
Есть НДС не оплаченный поставщикам до перехода на общий режим и не взятый в расход (по 1С:УСН остаток на сч.19),
возможно ли возместить НДС на общем режиме?
"В тот год никто не правил Русью, и потому в государстве был порядок и процветание." (С.Алексеев, "Аз Бога Ведаю!")
Учитывая Ваше предыдущее сообщение, есть у меня сомнения, что превысили. Или Вы превысили 26 800 000?
за полугодие 20 с копейками
но учитывая что
за 1кв - 6млн
за 2кв 14млн.
то в 3 кв превысим и 26,8млн наверняка,
а так как переходим с начала того квартала в котором превысили - уже готовимся
"В тот год никто не правил Русью, и потому в государстве был порядок и процветание." (С.Алексеев, "Аз Бога Ведаю!")
Возможно, с остатка ТМЦ на дату перехода, оплата вообще не при чем.возможно ли возместить НДС на общем режиме?
извините, возможно я что-то не понял..
пример
поступило ТМЦ на 100р (в т.ч. НДС 15,25р)
реализовано на - 70р
остаток ТМЦ - 30р (в т.ч. НДС 4,58р)
оплачено поставщику ТМЦ - 60р. (в т.ч. НДС 9,15р)
долг поставщику за ТМЦ - 40р. (в т.ч. НДС 6,10р)
в расходы на УСН было взято 60р. (в т.ч. НДС 9,15р)
теперь при переходе я могу взять к возмещению НДС - 6,10р
расходы по налогу на прибыль (реализованых, но не оплаченных поставщику ТМЦ и соответственно не взятых в расходы на УСН) 70-60-НДС= 8,47р
остальные ТМЦ 30р-НДС= 25,42р по мере реализации в расходы по налогу на прибыль
помогите пожалуйста, у меня не получается "с остатка ТМЦ на дату перехода"
где ошибка?
"В тот год никто не правил Русью, и потому в государстве был порядок и процветание." (С.Алексеев, "Аз Бога Ведаю!")
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
