Поставщик нам поставил товар. Отдельным документом выставил на него доставку. В учетной политике прописано, что доставка включается в себестоимость товара. Мы приходуем товар 10 - 60. приходуем достаку на него доп. расходами - тоже 10 - 60. А в НУ доставку приходовать на счет Н02.02.1(товары на складах)? и в содержании проводки что писать?
Приходуйте сразу , включая в стоимость товара доставку . В НУ обычно проводка идет одновременно с БУ .
а если сразу, то как учесть отдельную счет фактуру на доставку? т. е. в книге покупок ведь один номер отражается, а у нас на товар и на его доставку 2 разные счет-фактуры?
Поставьте номер сч-ф на доставку через дробь от счф на товар.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
