1С 8.1 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.9.4)
ПБУ 18 не применяется. Закрываю месяц, в справке-расчете по налогу на прибыль (налоговый учет) в последней табличке указывается отрицательная сумма налога.
За месяц получен убыток. Сумма убытка одинакова и в бух и в налог учете.
Подскажите, что делать, пожалуйста
Что делать не знаю, но я начисление налога на прибыль в регламентном документе "Закрытие месяца" снимаю галочку. Чтобы голову себе не морочить. Отчетный период-квартал, вот и начисляю один раз в квартал последним днем месяца по своему рассчету.
Спасибо, Алена, попробую хотя бы отключить.... Может кто сталкивался еще? Ответьте пожалуйста
Я тоже снимаю эту галочку..а потом в конце квартала выравниваю через операции
Галочку сняла, все равно в справке расчете оказывает "-63411,00" налога на прибыль....
Что я заметила, проводки по отриц налогу на прибыль не формируются, но в справке-расчете на печать выводятся..... Бред какой-то
Попробуйте перепровести все "Закрытие месяца" начиная с января. 31 марта сделайте ручные проводки как должно быть. Когда с 1 кварталом все получиться, то сделайте то же самое и со вторым. Сами по себе то, без вас, отрицательные проводки не появятся же.
Все распровела, потом провела, потом сняла со всего галочки и снова провела. Проводка сама не формируется, но в справке-расчете выводится на печать.... Будь она не ладна!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием