Помогите с ПБУ18/02!!! Треклятый 77 счет(((((((

[Форма2]

СИтуация такая - все бы хорошо, но, блин, вылазит этот 77 счет((((((((
разница в 09 и 77, а в 77 субконто "Товары".
Как это все закрыть? Главбух настаивает, чтобы не было ОНО и ОНА.
Каждое новое перепроведение закрытия месяца дает новую цифру.

И в анализе налогового учета повылазили разницы в покупной и продажной стоимостях((((, хотя раньше не было. А если снимаю с проведения закрытие, то все сравнивается без всяких разниц и минусов.
Что это такое, помогите, пжл!!!!!!!!!!!
у меня 1С:Бух 7.7, применяю ПБУ18, так его растак.(((((((

[anfisa0001]

применяю ПБУ18,

Главбух настаивает, чтобы не было ОНО и ОНА.

ну вы уж определитесь
чтобы не было разниц, надо бухучет максимально сблизить с налоговым, а это уже к главбуху вопрос, он УП формирует.

у вас значит стоимость товаров в БУ и НУ по-разному формируется, отсюда и разницы.

[Форма2]

так у нас всегда и было, что БУ=НУ, а щас собрались уточненку сдавать, перепровели приход-расход и закрытия, и как понеслось(((((((((
не знаю, что случилось и как с этим бороться

[Анжелика Ник]

так похоже у вас налоговый и бух учет товаров отличается, сделайте сверку бухгалтерского и налогового учета

[anfisa0001]

перепровели приход-расход и закрытия

а вот это вы зря... бух.учет нельзя править

[Ксения ПНП]

как нельзя править бух.учет? почему?

[mvf]

как нельзя править бух.учет? почему?

Имеется ввиду "прошлых отчетных периодов".