Документы для камеральной проверки. Оборотки.

[Woda]

Добрый день.
В связи с раздельный учетом и заполнение раздела 9 декларации по НДС должны представить документы в налоговую. Одним из пунктов просят ОСВ и анализ счетов по субконто. Посоветуйте достаточно ли будет ОСВ например по 90.1.1 счету подать в таком виде
субконто кредит
18% 200 000
без ндс 100 000

то есть будет счет 90.1.1 в разрезе субконто
или надо обязательно чтобы было
90.1.1 выручка облагаемая 18%
90.1.3 выручка не обл.НДС.
Просто в 1 с ничего не настроено и времени уже нету сейчас это делать

[Тоня]

то есть будет счет 90.1.1 в разрезе субконто

Достаточно, налоргам главное видеть выручку с НДС и без НДС.

[OlgaK]

А анализ счетов правомерны требовать?

[Woda]

Тоня, спасибо )
а в части НДС который часть к зачету, часть на расходы
1) д.19.1. кт. 60.1 100 руб
д.68.2т кт 19.1 80 руб (то что идет к возмещению из бюджета)
2) или обязательно чтобы был виден НДС который к распределению?

[Woda]

звонила в налоговую, сказали обязательно анализ счетов

[Woda]

попробовала сделать через НДС к распределению
д.19.1 кт 60 100 р
д.19.6.2 кт 19.1 100 р
д.68.2 кт 19.6.2 80 р к возмещению...
в книге покупок запись не возникает на этот ндс ((((

[OlgaK]

звонила в налоговую, сказали обязательно анализ счетов

Правомерно ли? Каким законом руководствуются?

[OlgaK]

д.19.6.2 кт 19.1 100 р

А что такое 19.6.2 ???

[Woda]

19.6.2 НДС к распределению

[Woda]

уважаемый клерковцы..прошу прощения за назойливость...но пожалуйста подскажите как все же сделать, чтобы налоговая при проверке не придралась по ндс...
обязательно ли чтобы в ОСВ был выделен субсчет "НДС, подлежащий распределению" (например 19.6.1) или достаточно будет ОСВ где будет только 19.3 и 19.1. Бух.справку на распределение соответственно есть (но в ней участвует только счет по НДС в части 19.1)...
Просто не хочется чтобы сняли весь по НДС.

[Сафа]

Думаю, раздельный учет предполагает ведение на раздельных счетах учета. ИМХО.

[Woda]

Сафа, полагаете что налоргам обязательно надо видеть этот ндс, который к распределение и соответственно субсчет новый к 19?
а как считаете можно в экселе нарисовать табличку где он будет виден, а в программе (1с) он не будет задействован?
завтра последний день нести документы на проверку

[Сафа]

Если в табличке и в декларации данные совпадают-мое мнение, можно.

[Woda]

Сафа, получается что Вы все же считате что налограм обязательно видеть ндс, который к распределению и новый субсчет к 19..так?

[Svet.a]

можно в экселе нарисовать табличку где он будет виден, а в программе (1с) он не будет задействован

и это будет налоговый регистр. оборотки и анализ - это бух учет.

[Тоня]

а как считаете можно в экселе нарисовать табличку где он будет виден, а в программе (1с) он не будет задействован?

Так и веду. Весь НДС болтается на одном субсчете и распределяется в книге покупок.

[Woda]

Тоня, а в учетной политике вы в методике раздельного учета писали на каком субсчете к сч 19 учитываются операции по облагаемым и не облагаемым НДС?
то есть конкретно какой субсчет

[Тоня]

Писала. ...весь налог, предъявленный поставщиками, отражается на субсчете...счета 19...и распределяется в книге покупок...

[Woda]

Спасибо всем огромное за помощь и разъяснения